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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.935947   Contract reference PROMIPYME-2025-00010   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTODE LOS AIRES ACODICIONADO   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROMIPYME-DAF-CD-2025-0009   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTODE LOS AIRES ACODICIONADOS DE DISTINTAS SUCURSALES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTODE LOS AIRES ACODICIONADOS DE DISTINTAS SUCURSALES.   Business Operation SERVICIO GENERALES   Reply Reference MATERIALES DE REFRIFERACIÓN _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 127,848.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 26/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance 27 de Febrero no. 522 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1990712 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 108,346.00 0.00 19,502.28 0.00 128,650.00 127,848.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Unión de Bronce con rosca de 1/4" 36 UD 168 142 5,112.00 0.00 18 920.16 0.00 6,048.00 6,032.16         2 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 unión de Bronce con rosca de 3/8" 36 UD 209 177 6,372.00 0.00 18 1,146.96 0.00 7,524.00 7,518.96         3 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Unión de Bronce con rosca de 1/2" 36 UD 200 167 6,012.00 0.00 18 1,082.16 0.00 7,200.00 7,094.16         4 40142320 - Uniones de tub(...)40142320 - Uniones de tubería 2.3.9.8.02 Unión de Bronce con rosca de 5/8 36 UD 531 450 16,200.00 0.00 18 2,916.00 0.00 19,116.00 19,116.00         5 24131506 - Tanques refrig(...)24131506 - Tanques refrigerados 2.6.5.2.01 Tanque 25 Lib. Gas Refregerante R32 2 UD 12,390 10,500 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 24,780.00 24,780.00         6 23172014 - Roscadoras o f(...)23172014 - Roscadoras o fileteadoras 2.3.9.8.01 Tuerca de bronce 1/4" 36 UD 85 71 2,556.00 0.00 18 460.08 0.00 3,060.00 3,016.08         7 23172014 - Roscadoras o f(...)23172014 - Roscadoras o fileteadoras 2.3.9.8.01 Tuerca de bronce 3/8" 36 UD 110 85 3,060.00 0.00 18 550.80 0.00 3,960.00 3,610.80         8 23172014 - Roscadoras o f(...)23172014 - Roscadoras o fileteadoras 2.3.9.8.01 Tuerca de bronce 1/2" 36 UD 145 120 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 5,220.00 5,097.60         9 23172014 - Roscadoras o f(...)23172014 - Roscadoras o fileteadoras 2.3.9.8.01 Tuerca de bronce 3/4" 36 UD 334 283 10,188.00 0.00 18 1,833.84 0.00 12,024.00 12,021.84         10 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Vascousel 1/2" 50 UD 118 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 5,900.00 5,900.00         11 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Vascousel 3/4" 50 UD 152 128 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 7,600.00 7,552.00         12 24141705 - Tubos plegable(...)24141705 - Tubos plegables 2.3.9.9.05 Vascousel 7/8" 50 UD 160 135 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 8,000.00 7,965.00         13 31201523 - Cinta de tela 2.3.9.9.05 Cinta decorativa 50 UD 148 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 7,400.00 7,375.00         14 40141602 - Válvulas de ag(...)40141602 - Válvulas de aguja 2.3.9.8.02 Manguera manómetro refrigerante R410 6 UD 920 778 4,668.00 0.00 18 840.24 0.00 5,520.00 5,508.24         15 40142002 - Mangueras de a(...)40142002 - Mangueras de aire 2.3.9.8.02 Manguera manómetro refrigerante R22 6 UD 266 225 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,596.00 1,593.00         16 40141627 - Válvulas de or(...)40141627 - Válvulas de orificio 2.3.6.3.04 Válvula de Servicio 36 UD 54 45 1,620.00 0.00 18 291.60 0.00 1,944.00 1,911.60         17 26111722 - Adaptador de b(...)26111722 - Adaptador de batería o accesorios 2.3.9.8.02 Adaptador R22,410 6 UD 293 248 1,488.00 0.00 18 267.84 0.00 1,758.00 1,755.84 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_29/1/2025_1_44 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 127,848.28 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.2.01 24,780.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,911.60  DOP ---- View 2.3.9.9.05 28,792.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 23,746.32  DOP ---- View 2.3.9.8.02 48,618.36  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A CREDITO 127,848.28  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 DCC-0011-2025 1 127,848.25  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER CD-0009.pdf