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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.937275   Contract reference CESAC-2025-00003   Contract description: Adquisicion de Materiales de Refrigeracion y Otros.   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/02/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CESAC-DAF-CD-2025-0006   Request Title Adquisicion de Materiales de Refrigeracion y Otros   Description Adquisicion de Materiales de Refrigeracion y Otros   Business Operation Direccion Disciplinaria del CESAC.   Reply Reference Jecolor Factory Center AV, SRL Nº Documento: 1322   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 208,160.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/02/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizdos en el mantenimiento de los aires acondicionados del edificio que aloja la Cocina Comedor de la Sede Central del CESAC y la pintura para el mantenimiento de las paredes. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1990742 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 176,407.14 0.00 31,753.28 0.00 208,160.24 208,160.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12142101 - Gases compuest(...)12142101 - Gases compuestos de hidrógeno 2.3.7.2.99 GAS TANQUES DE EFRIGERANTE R22 13.6KG (30Lbs) 4 UD 15,930 13,500 54,000.00 0.00 18 9,720.00 0.00 63,720.00 63,720.00         2 23171515 - Electrodos par(...)23171515 - Electrodos para soldar 2.3.6.3.06 VARILLAS DE PLATA 38 UD 316 267.8 10,176.40 0.00 18 1,831.75 0.00 12,008.00 12,008.15         3 12142101 - Gases compuest(...)12142101 - Gases compuestos de hidrógeno 2.3.7.2.99 MAPGAS PRO 2 UD 649 550 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.00 1,298.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 2 PULGADAS 2 UD 177 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         5 39121549 - Termostato 2.3.9.6.01 TERMOST DESCARGA S CROLL 4 UD 6,940 5,881.36 23,525.44 0.00 18 4,234.58 0.00 27,760.00 27,760.02         6 40161501 - Filtros al vac(...)40161501 - Filtros al vacío 2.3.9.8.01 FILTRO PIEDRA ABSOR 2 1 /8 2 UD 5,698.81 4,829.5 9,659.00 0.00 18 1,738.62 0.00 11,397.62 11,397.62         7 40161501 - Filtros al vac(...)40161501 - Filtros al vacío 2.3.9.8.01 PIEDRA PARA FILTRO DANFOSS PARA 4 UD 2,124 1,800 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 8,496.00 8,496.00         8 15121505 - Aceite de tran(...)15121505 - Aceite de transformador o aislador 2.3.7.1.05 ACEITE TOP TECH MINERAL 1 UD 3,398.99 2,880.5 2,880.50 0.00 18 518.49 0.00 3,398.99 3,398.99         9 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 COUPLING 2 1/8 4 UD 717.44 608 2,432.00 0.00 18 437.76 0.00 2,869.76 2,869.76         10 39121434 - Conectores de (...)39121434 - Conectores de tubos metálicos eléctricos (emt) 2.3.9.6.01 CODO 2 1/8 X 90 4 UD 767 650 2,600.00 0.00 18 468.00 0.00 3,068.00 3,068.00         11 40142108 - Tubería de bro(...)40142108 - Tubería de bronce 2.3.6.3.06 TUBERIA RIGIDA DE 2 1/8 5 UD 2,199.99 1,864.4 9,322.00 0.00 18 1,677.96 0.00 10,999.95 10,999.96         12 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA SEMIGLOSS BLANCO HUESO 962 TROPICAL PLUS 3 UD 11,210 9,500 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 33,630.00 33,630.00         13 41111943 - Sensores de re(...)41111943 - Sensores de resistencia o conductividad eléctrica 2.3.9.6.01 RESIST DANFOSS SSH 80W230V. 4 UD 7,289.98 6,177.95 24,711.80 0.00 18 4,448.12 0.00 29,159.92 29,159.92 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/1/2025_10_27 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 208,160.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 65,018.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 23,008.11  DOP ---- View 2.3.6.3.04 354.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 62,857.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 19,893.62  DOP ---- View 2.3.7.1.05 3,398.99  DOP ---- View 2.3.7.2.06 33,630.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisicion de Materiales de Refrigeracion y Otros 208,160.42  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738684188279ziK8X 1 208,160.42  DOP Vencido Link