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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.938296
Contract reference
ARD-2025-00014
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MILITAR, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO AÑO 2025, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/02/2025 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2025-0003
Request Title
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MILITAR, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO AÑO 2025, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MILITAR, PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO AÑO 2025, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS MILITAR, PARA SER UTILIZ
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,024,880 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/02/2025 18:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS POR MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL PROXIMO 27 DE FEBRERO AÑO 2025, ARD.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1990247 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,716,000.00
0.00
308,880.00
0.00
1,859,000.00
2,024,880.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
53102501 - Cinturones o t
(...)
53102501 - Cinturones o tirantes
2.3.2.3.01
CORREAJES DE NYLON BLANCO PARA FUSIL
1,100
UD
700
610
671,000.00
0.00
18
120,780.00
0.00
770,000.00
791,780.00
1
11131502 - Pieles
2.3.5.1.01
ZAPATICOS PEQUEÑOS PARA FUSIL COLOR BLANCO
1,100
UD
990
950
1,045,000.00
0.00
18
188,100.00
0.00
1,089,000.00
1,233,100.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG17383528744158b3Yk.pdf
EG17383528744158b3Yk.pdf
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EG1736886035972brOvp.pdf
EG1736886035972brOvp.pdf
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Orden de Compras_28_1_2025_10_00 p.m. (1).pdf
Orden de Compras_28_1_2025_10_00 p.m. (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,024,880.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.1.01
1,233,100.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
791,780.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago de factura
2,024,880.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17383528744158b3Yk
1
2,024,880.00
DOP
Vencido
Link