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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.935782   Contract reference DGDRAGAS-2025-00003   Contract description: Adquisición de Repuestos y Materiales para uso en el camión daihatsu Delta perteneciente a esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0004   Request Title Adquisición de Repuestos y Materiales para uso en el camión daihatsu Delta perteneciente a esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Description Adquisición de Repuestos y Materiales para uso en el camión daihatsu Delta perteneciente a esta Dirección General de Draga, Presas y Balizamiento, ARD.   Business Operation Sub- Direccion Administrativa   Reply Reference Propuesta Distribuidora RSL, EIRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 102,803.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 28/01/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1990221 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,121.63 0.00 15,681.90 0.00 87,121.63 102,803.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 Codo Drenaje PVC 3 x 90 4 UD 233.72 233.72 934.88 0.00 18 168.28 0.00 934.88 1,103.16         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Arena Lavada 2 M 3,600 3,600 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 7,200.00 8,496.00         3 31151504 - Cuerda de nylo(...)31151504 - Cuerda de nylon 2.3.9.9.01 Hilo Ballenita 1 UD 420.75 420.75 420.75 0.00 18 75.74 0.00 420.75 496.49         4 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Enlate Pino 1 x 4 x 12 2 UD 1,028 1,028 2,056.00 0.00 18 370.08 0.00 2,056.00 2,426.08         5 39121436 - Electrodos 2.3.9.6.01 Electrodo 7018 100 L 205.5 205.5 20,550.00 0.00 18 3,699.00 0.00 20,550.00 24,249.00         6 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Bomba de Freno 1 UD 9,160 9,160 9,160.00 0.00 18 1,648.80 0.00 9,160.00 10,808.80         7 23231601 - Soporte de reb(...)23231601 - Soporte de reborde 2.3.9.8.01 Soporte para Transmisión DH Delta 2 UD 3,200 3,200 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 6,400.00 7,552.00         8 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Juego de Banda Trasera 1 UD 3,360 3,360 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,360.00 3,964.80         9 23153134 - Rodillos de av(...)23153134 - Rodillos de avance o de arrastre 2.3.9.8.01 Cilindro NP 2 UD 2,340 2,340 4,680.00 0.00 18 842.40 0.00 4,680.00 5,522.40         10 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Disco delantero P/ Freno 1 UD 3,460 3,460 3,460.00 0.00 18 622.80 0.00 3,460.00 4,082.80         11 26112001 - Placa de presi(...)26112001 - Placa de presión 2.3.9.8.01 Juego de Plato/Volanta/Collaring 1 UD 28,900 28,900 28,900.00 0.00 18 5,202.00 0.00 28,900.00 34,102.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/1/2025_5_20 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 102,803.53 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 1,103.16  DOP ---- View 2.3.6.4.04 8,496.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 496.49  DOP ---- View 2.3.1.4.01 2,426.08  DOP ---- View 2.3.9.6.01 24,249.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 66,032.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Factura 102,803.53  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738085117660NxLVc 1 102,803.53  DOP Vencido Link