1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.942891
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2025-00001
Contract description:
ONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2025
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2025-0003
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2025
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS, CONTRA RATAS E INSECTOS RASTREROS (MOSCAS, MOSQUITOS, CUCARACHAS, ENTRE OTROS), PERÍODO ENERO-DICIEMBRE DEL AÑO 2025, PARA SER REALIZADO EN LAS DIFERENTES ÁREAS QUE CONFORMAN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Business Operation
DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET
Reply Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2025-0003 (OFERTA AGROF
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
307,200.07 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/01/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1989618 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
260,339.04
0.00
46,861.03
0.00
384,000.00
307,200.07
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102103 - Servicios de e
(...)
72102103 - Servicios de exterminación o fumigación
2.2.8.5.01
Servicio de Fumigación y Control de Plagas, contra ratas e insectos rastreros (moscas, mosquitos, cucarachas, entre otros), para el periodo enero-diciembre del año 20245
12
UD
32,000
21,694.92
260,339.04
0.00
18
46,861.03
0.00
384,000.00
307,200.07
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_29/1/2025_10_38 p.m..Pdf
Download
EG1738190328420APNqu.pdf
EG1738190328420APNqu.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
307,200.07
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.5.01
307,200.07
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
307,200.07
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738190328420APNqu
1
307,200.07
DOP
Vencido
Link