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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.940937   Contract reference INDOTEL-2025-00100   Contract description: Adquisición de uniformes (gorras y t-shirts) serigrafiados con logo institucional, para el equipo de trabajo del proyecto TTD en Santiago   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/04/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOTEL-DAF-CD-2025-0013   Request Title Aquisición de uniformes (gorras y t-shirts) serigrafiados con logo institucional, para el equipo de trabajo del proyecto TTD en santiago.   Description Adquisición de uniformes (gorras y t-shirts) serigrafiados con logo institucional, para el equipo de trabajo del proyecto TTD en Santiago.   Business Operation Direccion de Protección al Usuario   Reply Reference Aquisición de uniformes (gorras y t-shirts) serigr   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 242,637.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1990303 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,625.00 0.00 37,012.50 0.00 248,000.00 242,637.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 T-shirt en tela dry fit serigrafiados,con logo en DTF,tipo bolsillo y espalda color azul 150 UD 925 725 108,750.00 0.00 18 19,575.00 0.00 138,750.00 128,325.00         2 53103001 - Camisetas (t-s(...)53103001 - Camisetas (t-shirts) 2.3.2.3.01 Polos en tela dry fit serigrafiados,con logo en DTF,tipo bolsillo y espalda, color blanco 50 UD 985 925 46,250.00 0.00 18 8,325.00 0.00 49,250.00 54,575.00         3 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras americanas bordadas, arte frente y lateral, color blanco 40 UD 800 675 27,000.00 0.00 18 4,860.00 0.00 32,000.00 31,860.00         4 53102516 - Gorras 2.3.2.3.01 Gorras americanas bordadas, arte frente y lateral, color azul 35 UD 800 675 23,625.00 0.00 18 4,252.50 0.00 28,000.00 27,877.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_28/1/2025_1_11 p.m..Pdf Download orden_de_compras_formato_firma_digital_28_1_2025_1_11_p.m_signed.pdf orden_de_compras_formato_firma_digital_28_1_2025_1_11_p.m_signed.pdf Download cuota comprometer.pdf cuota comprometer.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 242,637.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 242,637.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   A Credito 242,637.50  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 029 1 242,637.50  DOP Vencido 2025_029_certificado_de_cuota_a_comprometer__signed.pdf