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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.935556 
Contract referenceHDSS-2025-00008 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025 
Goods 
Contract Start:
27/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2025-0002 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-2025 
SUMINISTRO 
MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-202 
GoodsDominicana 
22,286.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/01/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/04/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1985510 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,887.000.003,399.660.0024,248.4522,286.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
60121104 - Papel bond par(...)
2.3.3.2.01CERA PARA CONTAR5UD30.6826130.000.001823.400.00153.40153.40
    
3
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01CINTA TRANSPARENTE 3/436UD76.7652,340.000.0018421.200.002,761.202,761.20
    
4
44101805 - Cintas para ca(...)
2.3.9.2.01CINTA PARA SUMADORA30UD45.0137.71,131.000.0018203.580.001,350.301,334.58
    
10
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99GOMITAS10CAJ22.4219190.000.001834.200.00224.20224.20
    
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA SWINGLINE5UD438.963721,860.000.0018334.800.002,194.802,194.80
    
13
14111515 - Papel para sum(...)
2.3.3.1.01LABELS PARA FOLDER12UD53.138456.000.001882.080.00637.20538.08
    
16
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE 1``50UD54.44291,450.000.0018261.000.002,722.001,711.00
    
20
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01PAPEL ROLLO 3` DE 1 PARTE50UD21.2418900.000.0018162.000.001,062.001,062.00
    
22
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05REGLA5UD4.67630.000.00185.400.0023.3535.40
    
26
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO PEQUENO6,000UD1.31.16,600.000.00181,188.000.007,800.007,788.00
    
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA MEDIANO 10X151,000UD4.373.63,600.000.0018648.000.004,370.004,248.00
    
31
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA ARTESCO GOTERO AZUL10UD9520200.000.001836.000.00950.00236.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
25,691.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.1.013,266.24  DOP----View
2.3.3.2.017,600.85  DOP----View
2.3.9.2.0114,145.11  DOP----View
2.3.6.3.04679.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS -TRIMESTRE ENERO-MARZO-202525,691.88  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025cc-009125,691.88  DOP