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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.938425 
Contract referencePROINDUSTRIA-2025-00010 
Contract description:"COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VARIOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE PROINDUSTRIA". 
Goods 
Contract Start:
07/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0011 
"COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VARIOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE PROINDUSTRIA". 
"COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA VARIOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE PROINDUSTRIA". 
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 
DE LEÓN GOMAS, SRL PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0011_E 
GoodsDominicana 
118,280 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1988844 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
100,237.290.0018,042.710.00118,280.00118,280.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01Gomas Ref. 700R16 14L S501 118/114L carretera, con sus tubos, para autobús Nissan F-12.6UD12,00010,169.4961,016.940.001810,983.050.0072,000.0071,999.99
    
2
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Batería 17/12, para el autobús Hyundai F-07.2UD9,2807,864.4115,728.820.00182,831.190.0018,560.0018,560.01
    
3
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Batería 15/12, para la camioneta Isuzu F-10.1UD9,2407,830.517,830.510.00181,409.490.009,240.009,240.00
    
4
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Batería 15/12, para la camioneta Isuzu F-11.1UD9,2407,830.517,830.510.00181,409.490.009,240.009,240.00
    
5
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01Batería 15/12, para la jeepeta Prado F-06.1UD9,2407,830.517,830.510.00181,409.490.009,240.009,240.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
118,280.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0146,280.01  DOP----View
2.3.5.3.0171,999.99  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO ÚNICO118,280.00  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025008-20251118,280.00  DOP