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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.936171
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2025-00023
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/01/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/01/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0031
Request Title
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS.
Description
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA USO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Business Operation
Subdireccion de Farmacia HCFFAA
Reply Reference
oferta externa_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
179,280 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
30/01/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/01/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1989023 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
179,280.00
0.00
0.00
0.00
179,280.00
179,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
51102207 - Cloruro de oxi
(...)
51102207 - Cloruro de oxibutinina
2.3.4.1.01
CLORURO DE SODIO 0.9% CJX12 FCOS X1000ML
166
UD
1,080
1,080
179,280.00
0.00
0.00
0.00
179,280.00
179,280.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MODELO.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/1/2025_7_09 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
179,280.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
179,280.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
179,280.00
DOP
Enero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17382497249460jcHM
1
179,280.00
DOP
Vencido
Link