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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938393   Contract reference ARD-2025-00009   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-DAF-CD-2025-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 224,860.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTANCIA INFANTIL VIRGEN DEL AMPARO, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1987948 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 190,560.00 0.00 34,300.80 0.00 220,585.00 224,860.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 32111509 - Diodos de ener(...)32111509 - Diodos de energía 2.3.9.6.01 CONECTORES DE EMPALME TIPO U PARA CABLES2/0 12 UD 500 427.5 5,130.00 0.00 18 923.40 0.00 6,000.00 6,053.40         4 32111509 - Diodos de ener(...)32111509 - Diodos de energía 2.3.9.6.01 CONECTORES TIPO SILLITA PARA CABLES 2/0 4 UD 130 112.5 450.00 0.00 18 81.00 0.00 520.00 531.00         13 39121502 - Conmutadores r(...)39121502 - Conmutadores reductores 2.3.9.6.01 TRANSFER PARA EXTERIOR TRIFASICO DE 300 AMP 1 UD 113,000 97,500 97,500.00 0.00 18 17,550.00 0.00 113,000.00 115,050.00         14 11121606 - Corcho 2.3.1.4.01 TARUGO EXPANSIVOS DE 1/2 CON TORNILLO 8 UD 130 112.5 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,040.00 1,062.00         15 39121502 - Conmutadores r(...)39121502 - Conmutadores reductores 2.3.9.6.01 TARUGO EXPANSIVOS DE 1/2 CON TORNILLO 1 UD 23,500 20,700 20,700.00 0.00 18 3,726.00 0.00 23,500.00 24,426.00         5 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 ADACTADOR DE 2 PVC CON TUERCA 4 UD 110 97.5 390.00 0.00 18 70.20 0.00 440.00 460.20         6 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 ADACTADOR DE 3 PVC CON TUERCA 4 UD 295 255 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,180.00 1,203.60         7 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 CURVAS DE 2 PVC 4 UD 145 127.5 510.00 0.00 18 91.80 0.00 580.00 601.80         8 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 CURVAS DE 3 PVC 4 UD 500 427.5 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 2,000.00 2,017.80         9 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBOS 2 PVC 1 UD 1,050 975 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,050.00 1,150.50         10 31231313 - Tubería de plá(...)31231313 - Tubería de plástico 2.3.9.8.02 TUBOS 3 PVC 1 UD 1,850 1,650 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 1,850.00 1,947.00         1 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 PIES DE CABLE ESTANDAR NO.2/0 150 UD 330 282 42,300.00 0.00 18 7,614.00 0.00 49,500.00 49,914.00         2 26121505 - Alambre para a(...)26121505 - Alambre para artefactos 2.3.9.6.01 PIES DE CABLE ESTANDAR NO.1/0 50 UD 285 247.5 12,375.00 0.00 18 2,227.50 0.00 14,250.00 14,602.50         11 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS TAPE GOMA SCOTCH 23 2 UD 2,050 1,800 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,100.00 4,248.00         12 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.6.01 ROLLOS TAPE VINYL SCOTCH SUPER 33+ 3 UD 525 450 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,575.00 1,593.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/1/2025_8_56 p.m..Pdf Download EG1738353405395YsfJc.pdf EG1738353405395YsfJc.pdf Download EG1737063501318Cz6aJ.pdf EG1737063501318Cz6aJ.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 224,860.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 216,417.90  DOP ---- View 2.3.1.4.01 1,062.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 7,380.90  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PARA PAGO DE FACTURA 224,860.80  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738353405395YsfJc 1 224,860.80  DOP Vencido Link