1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.949805
Contract reference
MINERD-2025-00053
Contract description:
"Adquisición de materiales eléctricos para ser utilizados en el Almacén de Acopio de Gobernación para el Instituto Escuela de este Ministerio, dirigido a MIPYMES".
Type of Contract
Goods
Contract Start:
20/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MINERD-DAF-CM-2024-0251
Request Title
"Adquisicion de materiales electricos para ser utilizados en el Almacen de Acopio de Gobernacion para el Instituto Escuela de este Ministerio, dirigido a MIPYMES".
Description
"Adquisicion de materiales electricos para ser utilizados en el Almacen de Acopio de Gobernacion para el Instituto Escuela de este Ministerio, dirigido a MIPYMES".
Business Operation
Dirección de Movilidad Escolar
Reply Reference
Dos-Garcia, SRL Proceso: MINERD-DAF-CM-2024-0251
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
133,458 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén de Haina
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DG-492-2024
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1987738 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
113,100.00
0.00
20,358.00
0.00
199,726.80
133,458.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2X2 SUPERFICIAL DE 48W ( LUZ BLANCA)
65
UD
3,072.72
1,740
113,100.00
0.00
113,100
18
20,358.00
0.00
199,726.80
133,458.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/1/2025_7_28 p.m..Pdf
Download
orden de compras 1.pdf
orden de compras 1.pdf
Download
orden de compras 1.pdf
orden de compras 1.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,454.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
156,454.45
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
156,454.45
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG173989152063745t1A
1
156,454.45
DOP
Vencido
Link