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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.935230   Contract reference DCD-2025-00003   Contract description: Compra de artículos, para ser utilizados en el operativo del día de la Altagracia en la provincia de Higüey   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-DAF-CD-2025-0003   Request Title Compra de artículos, para ser utilizados en el operativo del día de la Altagracia en la provincia de Higüey   Description Compra de artículos, para ser utilizados en el operativo del día de la Altagracia en la provincia de Higüey.   Business Operation Depto. Operaciones   Reply Reference Compra de artículos, para ser utilizados en el ope   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 111,333 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 17/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1988330 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 94,350.00 0.00 16,983.00 0.00 111,665.00 111,333.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.3.2.2.01 Colchones tipo militar 20 UD 3,010 2,550 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 60,200.00 60,180.00         2 27112132 - Abrazaderas de(...)27112132 - Abrazaderas de fijación 2.3.9.8.02 Paquetes de abrazaderas de plásticos o tairra mediano 10 UD 600 500 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 6,000.00 5,900.00         3 11162110 - Malla red 2.3.2.1.01 Rollos de malla plástica para delimitar perímetros color mamey 1x50 metros 6 UD 2,350 1,975 11,850.00 0.00 18 2,133.00 0.00 14,100.00 13,983.00         4 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Rollo de alambre o cable eléctrico calibre 12 color rojo de 500 pies 1 UD 6,850 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,850.00 6,844.00         5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cintas/tape 3M 2 UD 610 510 1,020.00 0.00 18 183.60 0.00 1,220.00 1,203.60         6 60104912 - Alambres o cab(...)60104912 - Alambres o cables eléctricos 2.3.9.6.01 Rollo de alambre o cable eléctrico calibre 12 color negro de 500 pies 1 UD 6,850 5,800 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 6,850.00 6,844.00         7 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.9.5.01 Paquetes de vasos desechables No. 7 2 UD 80 65 130.00 0.00 18 23.40 0.00 160.00 153.40         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de bolsas para basuras de 55 galones 2 UD 800 675 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,600.00 1,593.00         9 50161814 - Azúcar o susti(...)50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite 2.3.1.1.01 Paquete de caramelos/dulces 1 UD 325 275 275.00 0.00 18 49.50 0.00 325.00 324.50         10 44121707 - Lápices de col(...)44121707 - Lápices de colores 2.3.9.2.02 Caja de lápiz de cera de colores 1 UD 280 235 235.00 0.00 18 42.30 0.00 280.00 277.30         11 60141001 - Globos o pelot(...)60141001 - Globos o pelotas de juguete 2.3.9.4.01 Paquete de globos de colores variados 1 UD 580 490 490.00 0.00 18 88.20 0.00 580.00 578.20         12 26111705 - Pilas secas 2.3.9.6.01 Baterías/pilas tipo C (mediana) 60 UD 225 190 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 13,500.00 13,452.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/1/2025_6_49 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 111,665.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.2.01 60,200.00  DOP ---- View 2.3.9.8.02 6,000.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 14,100.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 27,200.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,220.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 160.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 1,600.00  DOP ---- View 2.3.1.1.01 325.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 280.00  DOP ---- View 2.3.9.4.01 580.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1737058406399loJC0 23 111,333.00  DOP Vencido Link