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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.988626 
Contract referenceINTRANT-2025-00028 
Contract description:Adquisición de artículos de limpieza para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) - Destinado MIPYMES Mujer 
Goods 
Contract Start:
07/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INTRANT-DAF-CM-2024-0061 
Adquisición de artículos de limpieza para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) - Destinado MIPYMES Mujer 
Adquisición de artículos de limpieza para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) - Destinado MIPYMES Mujer 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
INTRANT-DAF-CM-2024-0061 Adquisición de artículos  
GoodsDominicana 
255,684.76 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1988001 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
216,682.000.0039,002.760.00182,500.00255,684.76
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador eléctrico100UD9501,413.13141,313.000.001825,436.340.0095,000.00166,749.34
    
11
24112502 - Cajas de trans(...)
2.3.3.2.01Cajas para archivar 24x10x15250UD250243.8160,952.500.001810,971.450.0062,500.0071,923.95
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda negra plástica 17x22150PAQ10072.7110,906.500.00181,963.170.0015,000.0012,869.67
    
25
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Toalla en microfibra 16x16 pulgadas100UD10035.13,510.000.0018631.800.0010,000.004,141.80
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
255,684.76 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01170,891.14  DOP----View
2.3.3.2.0171,923.95  DOP----View
2.3.9.9.0512,869.67  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago contra factura255,684.76  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1748609215139YjCya1255,684.76  DOPLink