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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.935367 
Contract referenceICM-2025-00002 
Contract description:Adquisición de Materiales para Barbería. 
Goods 
Contract Start:
24/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
24/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ICM-DAF-CD-2025-0004 
Adquisición de Materiales para Barbería. 
Adquisición de Materiales para Barbería. 
SERVICIOS GENERALES  
Suplidores Alefa, SRL _EXT 
GoodsDominicana 
24,101.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
24/01/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1987238 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
20,425.000.003,676.500.0020,425.0024,101.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131603 - Afeitadoras
2.3.9.1.02Afeitadora Eléctrica Profesional (Abejón)1UD9,5009,5009,500.000.00181,710.000.009,500.0011,210.00
    
2
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04Tijera Profesional para Cortar el Cabello1UD1,8501,8501,850.000.0018333.000.001,850.002,183.00
    
3
27111504 - Navajas de bol(...)
2.3.6.3.04Porta Navajas1UD450450450.000.001881.000.00450.00531.00
    
4
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Medio Galón de Alcoholado para Barbería1UD675675675.000.0018121.500.00675.00796.50
    
5
27111502 - Navajas de afe(...)
2.3.6.3.04Paquete de Navajas para Afeitar1UD950950950.000.0018171.000.00950.001,121.00
    
6
53102711 - Batas para per(...)
2.3.2.3.01Capas para peluquería2UD1,4501,4502,900.000.0018522.000.002,900.003,422.00
    
7
12161801 - Geles
2.3.7.2.03Gel para Afeitar1UD700700700.000.0018126.000.00700.00826.00
    
8
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollo de Papel Cuello 5/15UD5755752,875.000.0018517.500.002,875.003,392.50
    
9
12161801 - Geles
2.3.7.2.03Medio Galón de Gelatina para Pelo1UD525525525.000.001894.500.00525.00619.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
24,101.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.031,445.50  DOP----View
2.3.3.2.013,392.50  DOP----View
2.3.6.3.043,835.00  DOP----View
2.3.4.1.01796.50  DOP----View
2.3.2.3.013,422.00  DOP----View
2.3.9.1.0211,210.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Transferencia24,101.50  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1737064446737cG9b5124,101.50  DOPLink