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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.941013   Contract reference CGLEA-2025-00025   Contract description: COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 13/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CGLEA-DAF-CD-2025-0030   Request Title COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO   Description COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO   Business Operation Almacén de Suministro   Reply Reference COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA A REQUERIMIENTO_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 247,808.74 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 11/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE FEDERICO BERMUDEZ NO.1 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1987653 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,007.40 0.00 37,801.34 0.00 210,007.40 247,808.74         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 GALON DE CLORO LIQUIDO 8% 178 UD 180 180 32,040.00 0.00 18 5,767.20 0.00 32,040.00 37,807.20         2 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 GALON DE AMBIENTRADOR 100 UD 239 239 23,900.00 0.00 18 4,302.00 0.00 23,900.00 28,202.00         3 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 GALON DE SUAVIZANTE P/TELA 70 UD 269 269 18,830.00 0.00 18 3,389.40 0.00 18,830.00 22,219.40         4 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 GALON DE DEGRASANTE 90 UD 224 224 20,160.00 0.00 18 3,628.80 0.00 20,160.00 23,788.80         5 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 GALON DESINFECTANTE 138 UD 199 199 27,462.00 0.00 18 4,943.16 0.00 27,462.00 32,405.16         6 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 JABON LIQ DE CUABA 104 UD 204 204 21,216.00 0.00 18 3,818.88 0.00 21,216.00 25,034.88         42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 UND DE CLORO EN PASTILLA 40 UD 220 220 8,800.00 0.00 18 1,584.00 0.00 8,800.00 10,384.00         8 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 CLORO CUBO 5 UD 850 850 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,250.00 5,015.00         9 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 SUAVIZANTE CUBO 5 UD 1,580 1,580 7,900.00 0.00 18 1,422.00 0.00 7,900.00 9,322.00         10 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 DETERGENTE LIQ 6 UD 1,522.88 1,522.88 9,137.28 0.00 18 1,644.71 0.00 9,137.28 10,781.99         11 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 NEUTRALIZANTE 4 UD 1,582.23 1,582.23 6,328.92 0.00 18 1,139.21 0.00 6,328.92 7,468.13         12 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 DESGRASANTE CUBETA 5 UD 1,518.64 1,518.64 7,593.20 0.00 18 1,366.78 0.00 7,593.20 8,959.98         13 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 PASTA P/GREGAR CUBETA 2 UD 3,650 3,650 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 7,300.00 8,614.00         14 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 LIMPIADOR DE METAL 14 UD 297 297 4,158.00 0.00 18 748.44 0.00 4,158.00 4,906.44         15 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 GALON DE DEGRASANTE 18 GAL 224 224 4,032.00 0.00 18 725.76 0.00 4,032.00 4,757.76         16 42281902 - Fundas o sobre(...)42281902 - Fundas o sobre fundas de esterilización 2.3.9.3.01 JABON DE CUABA EN PASTA 3 CAJ 2,300 2,300 6,900.00 0.00 18 1,242.00 0.00 6,900.00 8,142.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/1/2025_9_06 p.m..Pdf Download t25 (2).pdf t25 (2).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 247,808.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 247,808.74  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 247,808.74  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1086 2 247,808.74  DOP Vencido CAD.pdf