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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.942138
Contract reference
MINERD-2024-00787
Contract description:
Contratación de servicio de alojamiento, alimentación y montaje para la Jornada del campamento de liderazgo juvenil y educativo sexual en valores. Dirigido a MiPymes.
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2024-0184
Request Title
Contratación de servicio de alojamiento, alimentación y montaje para la Jornada del campamento de liderazgo juvenil y educativo sexual en valores. Dirigido a MiPymes.
Description
Contratación de servicio de alojamiento, alimentación y montaje para la Jornada del campamento de liderazgo juvenil y educativo sexual en valores. Dirigido a MiPymes.
Business Operation
Direccion de Orientacion y Psicologia
Reply Reference
C&C Technology Supply, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
230,867 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/10/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Org Téc CNE-67-2024
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1923953 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
195,650.00
0.00
35,217.00
0.00
230,867.00
230,867.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Servicios de Catering Refrigerio fuerte Estación liquida permanente Montaje
1
UD
230,867
195,650
195,650.00
0.00
18
35,217.00
0.00
230,867.00
230,867.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/1/2025_3_42 p.m..Pdf
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OC-0184.pdf
OC-0184.pdf
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ACTA ADJ-0184.pdf
ACTA ADJ-0184.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
230,867.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
230,867.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
230,867.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739461513631nfpKJ
1
230,867.00
DOP
Vencido
Link