Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.942302 
Contract referenceHDSSD-2025-00003 
Contract description:HDSSD-2025-00003 
Goods 
Contract Start:
20/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDSSD-DAF-CD-2025-0001 
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T1 
COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA T1 
Departamento de Almacén General 
COTIZACION HDSSD-DAF-CD-2025-0001 
GoodsDominicana 
44,292.69 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
20/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1987305 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
37,536.180.006,756.510.0037,985.0044,292.69
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro120UD8066.257,950.000.00181,431.000.009,600.009,381.00
    
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda plástica 18x24 Negra F/10030UD115112.53,375.000.0018607.500.003,450.003,982.50
    
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Funda Plástica 8x10 Transparente F/10024UD851754,200.000.0018756.000.002,040.004,956.00
    
19
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01vinagre blanco30GAL11566.11,983.000.0018356.940.003,450.002,339.94
    
20
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Desinfectante p/piso120GAL8599.7511,970.000.00182,154.600.0010,200.0014,124.60
    
21
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo (saco)5UD985862.54,312.500.0018776.250.004,925.005,088.75
    
22
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador24UD180156.073,745.680.0018674.220.004,320.004,419.90
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
44,292.69 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,633.25  DOP----View
2.3.7.2.999,381.00  DOP----View
2.3.9.9.058,938.50  DOP----View
2.3.1.1.012,339.94  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  144,292.69  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20251144,292.69  DOP