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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.940964   Contract reference MIREX-2025-00021   Contract description: SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MIREX.   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 24/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0089   Request Title SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MIREX.   Description SUMINISTRO DE PIEZAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MIREX.   Business Operation Transportacion   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2024-0089   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,141.87 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 24/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos será con la División de Transportación, La División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1985016 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 210,683.10 0.00 21,458.77 0.00 426,930.00 232,141.87         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Disco delantero (Juego) 2 UD 7,905 6,844 13,688.00 0.00 0.00 0.00 15,810.00 13,688.00         3 26111802 - Correas de dis(...)26111802 - Correas de distribución de engranaje 2.3.9.8.01 Correas de accesorio 2 UD 1,770 1,534 3,068.00 0.00 0.00 0.00 3,540.00 3,068.00         4 25172010 - Barra anti - (...)25172010 - Barra anti - ladeo 2.3.9.8.01 Link de barra estabilizadora 2 UD 3,305 2,714 5,428.00 0.00 0.00 0.00 6,610.00 5,428.00         7 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Bandas de Freno Delantera 2 UD 4,605 3,894 7,788.00 0.00 0.00 0.00 9,210.00 7,788.00         10 26101720 - Turbocargador 2.3.9.8.01 Turbo compresor 1 UD 113,280 61,495.7 61,495.70 0.00 0.00 0.00 113,280.00 61,495.70         1 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Disco delantero (Juego) 1 UD 16,520 8,767.4 8,767.40 0.00 18 1,578.13 0.00 16,520.00 10,345.53         2 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Disco trasero (Juego) 1 UD 16,520 8,024 8,024.00 0.00 18 1,444.32 0.00 16,520.00 9,468.32         6 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 Amortiguadores delanteros 4 UD 23,010 10,030 40,120.00 0.00 18 7,221.60 0.00 92,040.00 47,341.60         7 25172004 - Amortiguadores(...)25172004 - Amortiguadores para automóviles 2.3.9.8.01 Amortiguadores traseros 4 UD 23,010 8,496 33,984.00 0.00 18 6,117.12 0.00 92,040.00 40,101.12         8 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Bandas de Freno Delantera (Juego) 4 UD 7,670 3,304 13,216.00 0.00 18 2,378.88 0.00 30,680.00 15,594.88         9 25171708 - Freno de disco 2.3.9.8.01 Bandas de Freno Trasera (Juego) 4 UD 7,670 3,776 15,104.00 0.00 18 2,718.72 0.00 30,680.00 17,822.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Orden de compra Arias Repuestos y Mas SRL.pdf Orden de compra Arias Repuestos y Mas SRL.pdf Download Certificado Cuota Arias Repuestos y mas SRL.pdf Certificado Cuota Arias Repuestos y mas SRL.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de compras formato firma digital_3/3/2025_1_53 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,141.87 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.8.01 232,141.87  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Paco Único 232,141.87  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17393716353786Pjiq 1 232,141.87  DOP Vencido Link