1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.940858
Contract reference
MIREX-2025-00024
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DEL MIREX, 4TO TRIMESTRE (COMPRA VERDE)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0096
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DEL MIREX, 4TO TRIMESTRE (COMPRA VERDE)
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DESECHABLES PARA USO DEL MIREX, 4TO TRIMESTRE (COMPRA VERDE)
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0096
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
551,095.16 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministros, Servicios Generales y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institució
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1985202 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
467,029.80
0.00
84,065.36
0.00
553,800.00
551,095.16
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos pulpas de papel No.9, 100% reciclables compostables y biodegradables, de color blanco (20x25 unidad)
90
CAJ
3,980
2,567.62
231,085.80
0.00
18
41,595.44
0.00
358,200.00
272,681.24
5
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Platos pulpas de papel Núm. 6, 100% reciclables, compostablesy biodegradables, de color blanco, (20x25 unidad)
60
CAJ
3,260
3,932.4
235,944.00
0.00
18
42,469.92
0.00
195,600.00
278,413.92
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
orden de vompras digital soldier.pdf
orden de vompras digital soldier.pdf
Download
Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
551,095.16
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
551,095.16
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
551,095.16
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738942855970P27ho
1
551,095.16
DOP
Vencido
Link