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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.938378
Contract reference
MIREX-2025-00012
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)(ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN PROCESO MIREX-DAF-CM-2024-0080).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIREX-DAF-CD-2024-0072
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDES)(ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN PROCESO MIREX-DAF-CM-2024-0080).
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (COMPRAS VERDE)(ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN PROCESO MIREX-DAF-CM-2024-0080).
Business Operation
División de Mayordomía
Reply Reference
VINKY COMERCIAL, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,928 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos será con La División de Mayordomía, La División de Almacén y suministros y un representante de la Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma or
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1984605 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,600.00
0.00
14,328.00
0.00
214,602.00
93,928.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
35
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
Desodorantes
200
UD
344.01
290
58,000.00
0.00
18
10,440.00
0.00
68,802.00
68,440.00
39
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Refrescador de aire
18
CAJ
8,100
1,200
21,600.00
0.00
18
3,888.00
0.00
145,800.00
25,488.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/1/2025_3_09 p.m..Pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de compras formato firma digital_15/1/2025_6_36 p.m..Pdf
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Orden de compra Vinky Comercial MIREX-DAF-CD-0072.pdf
Orden de compra Vinky Comercial MIREX-DAF-CD-0072.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
221,886.96
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
221,886.96
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1729795123156MEMTG
3
221,886.96
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738608727825oSPEJ
3
68,440.00
DOP
Vencido
Link