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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.991023   Contract reference INTRANT-2025-00010   Contract description: Adquisición de material gastable para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)- Destinado a MIPYMES Mujer.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2026 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference INTRANT-DAF-CM-2024-0054   Request Title Adquisición de material gastable para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)- Destinado a MIPYMES Mujer.   Description Adquisición de material gastable para uso del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)- Destinado a MIPYMES Mujer.   Business Operation SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO   Reply Reference INTRANT-DAF-CM-2024-0054   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 119,856.39 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/07/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2026 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1983820 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 105,310.50 0.00 14,545.89 0.00 266,050.00 119,856.39         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Borrador para pizzarra 10 UD 70 30.5 305.00 0.00 18 54.90 0.00 700.00 359.90         5 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta de empaque 2 x 90 pulgadas 100 UD 150 38 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 15,000.00 4,484.00         6 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero 19MM tipo mariposa, caja 12/1 75 CAJ 45 20 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 3,375.00 1,770.00         7 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero 32MM tipo mariposa, caja 12/1 75 CAJ 60 39 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 4,500.00 3,451.50         8 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 Clip billetero 41MM tipo mariposa, caja 12/1 75 CAJ 85 64 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 6,375.00 5,664.00         15 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Banda de goma #18 de 85 gramos 200 CAJ 70 22.05 4,410.00 0.00 18 793.80 0.00 14,000.00 5,203.80         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Ganchos tipo accord (macho y hembra), caja 100/1 50 CAJ 160 44 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 8,000.00 2,596.00         17 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Lapicero azul punta fina, caja 12/1 250 CAJ 200 53 13,250.00 0.00 0 0.00 0.00 50,000.00 13,250.00         18 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lápiz de carbón no.2 encerado con punta, caja 12/1 250 CAJ 75 45 11,250.00 0.00 0 0.00 0.00 18,750.00 11,250.00         19 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Tape doble cara 3/4 pulgadas de alta resistencia 60 UD 125 39 2,340.00 0.00 18 421.20 0.00 7,500.00 2,761.20         20 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Label para impresora Laser & INK Jet 2x4 pulgadas, blancos, paquete 1000/1 adhesivos ML-1000 20 PAQ 1,500 836 16,720.00 0.00 18 3,009.60 0.00 30,000.00 19,729.60         21 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador permanente negro, punta fina, caja 12/1 50 CAJ 450 168 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 22,500.00 9,912.00         23 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador amarillo, punta gruesa, caja 12/1 50 CAJ 450 144 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 22,500.00 8,496.00         24 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador rosado, punta gruesa, caja 12/1 25 CAJ 450 144 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 11,250.00 4,248.00         25 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltador naranja, punta gruesa, caja 12/1 25 CAJ 450 144 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 11,250.00 4,248.00         26 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijera para oficina de 5 pulgadas 150 UD 95 26.27 3,940.50 0.00 18 709.29 0.00 14,250.00 4,649.79         27 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta para sellos, color azul 20 UD 55 31 620.00 0.00 18 111.60 0.00 1,100.00 731.60         28 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón para oficina de metal redondo, 29cm de circunferencia y 33cm de altura 50 UD 500 289 14,450.00 0.00 18 2,601.00 0.00 25,000.00 17,051.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta de Adjudicación CM-0054.pdf Acta de Adjudicación CM-0054.pdf Download Orden INTRANT-2025-00010 Tepluof.pdf Orden INTRANT-2025-00010 Tepluof.pdf Download Cuota Tech Plus.pdf Cuota Tech Plus.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 4,301.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 4,301.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pagar contra presentación de factura 4,301.10  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1748610080330ExDVW 1 4,301.10  DOP Vencido Link