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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.946038
Contract reference
CAMARA CUENTAS-2025-00004
Contract description:
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA MODALIDAD DE TICKETS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN POR PERÍODO DE 1 AÑO Y GASOIL A GRANEL PARA UN PERÍODO DE 6 MESES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
05/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
CAMARA CUENTAS-CCC-LPN-2024-0003
Request Title
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA MODALIDAD DE TICKETS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN POR PERÍODO DE 1 AÑO Y GASOIL A GRANEL PARA UN PERÍODO DE 6 MESES
Description
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA MODALIDAD DE TICKETS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCIÓN POR PERÍODO DE 1 AÑO Y GASOIL A GRANEL PARA UN PERÍODO DE 6 MESES
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
CAMARA CUENTAS-CCC-LPN-2024-0003
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,266,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1983510 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,266,600.00
0.00
0.00
0.00
1,446,600.00
1,266,600.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
Gasoil óptimo
6,000
GAL
241.1
211.1
1,266,600.00
0.00
0.00
0.00
1,446,600.00
1,266,600.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Contrato Petromovil.pdf
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1-31-352 - Fianza Fiel Cumplimiento - Petromovil - Firmado CAMARA DE CUENTAS-3-4.pdf
1-31-352 - Fianza Fiel Cumplimiento - Petromovil - Firmado CAMARA DE CUENTAS-3-4.pdf
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ACTO NUMERO 32-2024 sobre A.pdf
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Acta de Adjudicacion CCRD-CCC-2024-062.pdf
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Informe ofertas Economicas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,266,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
1,266,600.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
1,266,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
1,266,600.00
DOP
Diciembre
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
1,266,600.00
DOP
Aprobado
certificacion. de fondos.pdf