1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938770   Contract reference DGII-2025-00003   Contract description: Suministro de agua embotellada para ser consumido en DGII, Sede Central.   Type of Contract Goods   Contract Start: 10/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGII-DAF-CM-2024-0103   Request Title Suministro de agua embotellada para ser consumido en DGII, Sede Central   Description Suministro de agua embotellada para ser consumido en DGII, Sede Central   Business Operation Gerencia de Apoyo Logístico   Reply Reference DGII-DAF-CM-2024-0103 - PLANETA AZUL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 950,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 10/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/05/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1983607 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 950,000.00 0.00 0.00 0.00 1,195,000.00 950,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 15,000 UD 70 55 825,000.00 0.00 0.00 0.00 1,050,000.00 825,000.00         2 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Agua 1,000 PAQ 145 125 125,000.00 0.00 0.00 0.00 145,000.00 125,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_10/1/2025_3_36 p.m..Pdf Download 12. DGII-DAF-CM-2024-0103 INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION TECNICA.pdf 12. DGII-DAF-CM-2024-0103 INFORME DEFINITIVO DE EVALUACION TECNICA.pdf Download 13 DGII-DAF-CM-2024-0103 ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN Y HABILITACIÓN.pdf 13 DGII-DAF-CM-2024-0103 ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN DE EVALUACIÓN Y HABILITACIÓN.pdf Download 14. DGII-DAF-CM-2024-0103 NOTIFICACIÓN DE PROVEEDORES HABILITADOS.pdf 14. DGII-DAF-CM-2024-0103 NOTIFICACIÓN DE PROVEEDORES HABILITADOS.pdf Download 15. DGII-DAF-CM-2024-0103 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS.pdf 15. DGII-DAF-CM-2024-0103 ACTA DE APERTURA DE OFERTAS ECONÓMICAS.pdf Download 17. DGII-DAF-CM-2024-0103 IFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS.pdf 17. DGII-DAF-CM-2024-0103 IFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS.pdf Download 18. DGII-DAF-CM-2024-0103 Acto Administrativo de Aprobación Evaluación Económica y Adjudicación.pdf 18. DGII-DAF-CM-2024-0103 Acto Administrativo de Aprobación Evaluación Económica y Adjudicación.pdf Download 20. DGII-DAF-CM-2024-0103 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf 20. DGII-DAF-CM-2024-0103 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Download 21. DGII-DAF-CM-2024-0103 ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf 21. DGII-DAF-CM-2024-0103 ACTA SIMPLE DE ADJUDICACIÓN.pdf Download 22. DGII-DAF-CM-2024-0103 ORDEN DE COMPRA SERVICIOS-BIENES.pdf 22. DGII-DAF-CM-2024-0103 ORDEN DE COMPRA SERVICIOS-BIENES.pdf Download 23. DGII-DAF-CM-2024-0103 PEDIDO DE COMPRAS.pdf 23. DGII-DAF-CM-2024-0103 PEDIDO DE COMPRAS.pdf Download 24. FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (FIAN-27355).pdf 24. FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO (FIAN-27355).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 950,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 950,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Cheque 950,000.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CC-CM-2025-0006 1 950,000.00  DOP Vencido 20. DGII-DAF-CM-2024-0103 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf