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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.937698   Contract reference MEM-2025-00006   Contract description: Adquisición de insumos comestibles 4to trimestre 2024 para uso del MEM dirigido a MIPYME   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MEM-DAF-CM-2024-0171   Request Title Adquisición de insumos comestibles 4to trimestre 2024 para uso del MEM dirigido a MIPYME   Description Adquisición de insumos comestibles 4to trimestre 2024 para uso del MEM dirigido a MIPYME   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS   Reply Reference Adquisición de insumos comestibles 4to trimestre 2   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 517,904.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance D, N Avenida Independencia, #1428, Esquina, Av. Enrique Jimenez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo,   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1981406 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 446,180.00 0.00 71,724.40 0.00 503,900.00 517,904.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar parda PAQ 5 lb. que no presente impureza, de produccion Nacional, que tenga impreso el registro sanitario, certificado , industrial, y que tenga fecha de vencimiento registrada 100 PAQ 250 240 24,000.00 0.00 16 3,840.00 0.00 25,000.00 27,840.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Cafe 1 lb FAQ 20/1 textura fina, color cafe produccion nacional tener impreso registro sanitario. Certificado industrial material resistente para su preservación y fecha de vencimiento. 600 PAQ 300 300 180,000.00 0.00 16 28,800.00 0.00 180,000.00 208,800.00         3 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 Sustituto de crema para cafe, pote de 16 onz sustituto de crema para cafe 50 UD 460 389 19,450.00 0.00 18 3,501.00 0.00 23,000.00 22,951.00         4 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te caliente jengibre y limón 12/1 25 CAJ 300 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 7,500.00 5,900.00         5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te caliente canela y limón 12/1 25 CAJ 300 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 7,500.00 5,900.00         6 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te caliente de frutos rojos 12/1 25 CAJ 300 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 7,500.00 5,900.00         7 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te caliente de miel y manzanilla 12/1 25 CAJ 300 200 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 7,500.00 5,900.00         8 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te caliente de miel y jengibre 12/1 50 CAJ 300 200 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 15,000.00 11,800.00         9 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Te caliente mango strawberry 20/1 50 CAJ 300 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 15,000.00 14,750.00         10 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Agua mineral con gas 330 ml 40 UD 170 135 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 6,800.00 6,372.00         11 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas de soda 20/1 10 CAJ 200 169 1,690.00 0.00 18 304.20 0.00 2,000.00 1,994.20         12 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche 1 It 12/1 20 CAJ 1,250 1,150 23,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 23,000.00         13 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 Jugos sabores variados 1 Ir 12/1 60 CAJ 1,200 1,115 66,900.00 0.00 18 12,042.00 0.00 72,000.00 78,942.00         14 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 Galletas redondas saladita PAQ 12/1 50 CAJ 230 250 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 11,500.00 14,750.00         15 50192110 - Nueces o fruta(...)50192110 - Nueces o fruta disecada 2.3.1.1.01 Semillas mixtas 32 onz, potes 12 UD 1,850 1,500 18,000.00 0.00 18 3,240.00 0.00 22,200.00 21,240.00         16 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 Pote de cocoa 32 onz 40 UD 550 460 18,400.00 0.00 16 2,944.00 0.00 22,000.00 21,344.00         17 12164504 - Endulzantes 2.3.1.1.01 Azúcar de dieta 100/1 10 CAJ 360 300 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,600.00 3,540.00         18 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 Leche Evaporada 100% de Vaca 315gramos. 20 UD 80 67 1,340.00 0.00 18 241.20 0.00 1,600.00 1,581.20         19 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 Refrescos de cola 20 onz Refrescos carbonatado contenido 19.9 onz 591 ml (grasas 0g 0%, Azucares 63 g, sodio 38mg 2%) de 60 UD 190 150 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 11,400.00 10,620.00         20 50202307 - Bebida de choc(...)50202307 - Bebida de chocolate o malta u otros 2.3.1.1.01 Malta de malta 12onzas six pack 6/1 en botella plástica 70 PAQ 540 300 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 37,800.00 24,780.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_9/1/2025_2_58 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 517,904.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 517,904.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 486,634.40  DOP Diciembre 2025 0   TRANSFERENCIA 31,270.00  DOP Diciembre 2026 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738337530722CkwbA 3 486,634.40  DOP Vencido Link