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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.935962   Contract reference PROINDUSTRIA-2025-00002   Contract description: "ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTAS VEINTE (420) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTES AL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 DE NUESTRA SEDE CENTRAL".   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTAS VEINTE (420) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTES AL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 DE NUESTRA SEDE CENTRAL.   Description ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTAS VEINTE (420) LIBRAS DE CAFÉ PARA UN PERÍODO DE SEIS (6) MESES, CORRESPONDIENTES AL 1ER Y 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2025 DE NUESTRA SEDE CENTRAL.   Business Operation DIVISION DE SERVICIOS GENERALES   Reply Reference PROINDUSTRIA-DAF-CD-2025-0005_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 113,400.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1982421 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,759.20 0.00 15,641.47 0.00 113,400.00 113,400.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café Molido de 1Lb fardo de 20/1 420 PAQ 270 232.76 97,759.20 0.00 16 15,641.47 0.00 113,400.00 113,400.67 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_8/1/2025_9_01 p.m..Pdf Download 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0005_0001.pdf 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0005_0001.pdf Download 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0005_0001.pdf 9. ACTA DE ADJUDICACIÓN DAF-CD-2025-0005_0001.pdf Download ORDENES_0005.pdf ORDENES_0005.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,400.67 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 113,400.67  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 113,400.67  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 004-2025 1 113,400.67  DOP Vencido 10. CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER DAF-CD-2025-0005_0001.pdf