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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.933953   Contract reference HPPEM-2025-00001   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER PERIODO PARA USO EN DISTENTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Type of Contract Goods   Contract Start: 08/01/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 10/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2025-0001   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER PERIODO PARA USO EN DISTENTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIMER PERIODO PARA USO EN DISTENTAS AREAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO   Business Operation MATERIALES DE OFICINA   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PRIME   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 270,499.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 08/01/2025 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/01/2025 17:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1980903 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 229,929.90 0.00 40,569.74 0.00 245,340.00 270,499.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES DIFERENTE COLORES 10 CAJ 1,500 1,242 12,420.00 0.00 18 2,235.60 0.00 15,000.00 14,655.60         2 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA DIFERENTE COLORES 5 CAJ 1,200 966 4,830.00 0.00 18 869.40 0.00 6,000.00 5,699.40         3 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANETE DIFERENTE COLORES 10 CAJ 1,180 1,035 10,350.00 0.00 18 1,863.00 0.00 11,800.00 12,213.00         6 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 CUADERNOS COCIDO 200 PAG 50 UD 76 69 3,450.00 0.00 0 0.00 0.00 3,800.00 3,450.00         7 31201503 - Cinta de enmas(...)31201503 - Cinta de enmascarar 2.3.9.9.05 MASKING TAPE PEGAFAN PAQ DE 6 20 PAQ 180 738.3 14,766.00 0.00 18 2,657.88 0.00 3,600.00 17,423.88         15 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 LIGAS GOMAS DE CAUCHO NORMALES#18 50 PAQ 83 69 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 4,150.00 4,071.00         17 39111518 - Luz de mano o (...)39111518 - Luz de mano o de extensión 2.3.9.6.01 EXTENSION ELECTRICAS 10 UD 649 536.02 5,360.15 0.00 18 964.83 0.00 6,490.00 6,324.98         18 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DE EMPAQUE 10 UD 180 655.5 6,555.00 0.00 18 1,179.90 0.00 1,800.00 7,734.90         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR DIFERENTE COLORES CAJA DE 10 UND 4 CAJ 550 438.56 1,754.26 0.00 18 315.77 0.00 2,200.00 2,070.03         20 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILA C2 50 PAQ 380 316.73 15,836.65 0.00 18 2,850.60 0.00 19,000.00 18,687.25         21 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILA AA 4X 10X 10 PAQ 354 258.27 2,582.67 0.00 18 464.88 0.00 8,850.00 3,047.55         22 26111716 - Batería de oxi(...)26111716 - Batería de oxido de mercurio 2.3.9.6.01 PILA AAA 4 10 PAQ 350 258.27 2,582.67 0.00 18 464.88 0.00 8,750.00 3,047.55         25 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON CAJA DE 12 UND 10 CAJ 150 109.25 1,092.50 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,092.50         33 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 8.5X11 70 CAJ 2,150 1,840 128,800.00 0.00 18 23,184.00 0.00 150,500.00 151,984.00         44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPAS CAJA GRANDE DE 10 CAJITAS 20 UD 95 805 16,100.00 0.00 18 2,898.00 0.00 1,900.00 18,998.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/1/2025_4_22 p.m..Pdf Download orden de compras xavsha 0001.pdf orden de compras xavsha 0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 270,499.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 31,107.33  DOP ---- View 2.3.3.1.01 151,984.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 69,984.43  DOP ---- View 2.3.9.9.05 17,423.88  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   UNICO PAGO 270,499.64  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 0001 1 270,499.64  DOP Vencido cuota a comprometer 0001.pdf 2025 0001 1 270,499.64  DOP Vencido CARTA DE CUOTA A COMPROMETER.docx