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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938909   Contract reference MIREX-2024-00488   Contract description: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/02/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0091   Request Title ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX   Description ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX   Business Operation Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference ADQUSICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 818,345.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 11/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el TIC, División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los con Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1976814 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 693,513.05 0.00 124,832.37 0.00 1,093,820.00 818,345.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO AMARILLO HP 212A (W2122A) 10 UD 18,300 12,111.75 121,117.50 0.00 18 21,801.15 0.00 183,000.00 142,918.65         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MAGENTA HP 212A (W2123A) 10 UD 18,300 12,111.75 121,117.50 0.00 18 21,801.15 0.00 183,000.00 142,918.65         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO CYAN HP 212A (W2121A) 15 UD 18,300 12,111.75 181,676.25 0.00 18 32,701.73 0.00 274,500.00 214,377.98         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO HP 212A (W2120A) 15 UD 14,300 9,667.2 145,008.00 0.00 18 26,101.44 0.00 214,500.00 171,109.44         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 508A HP NEGRO 4 UD 15,575 5,629.01 22,516.04 0.00 18 4,052.89 0.00 62,300.00 26,568.93         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 508A HP AMARILLO 4 UD 12,980 8,506.48 34,025.92 0.00 18 6,124.67 0.00 51,920.00 40,150.59         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 508A HP AZUL 4 UD 15,575 8,506.48 34,025.92 0.00 18 6,124.67 0.00 62,300.00 40,150.59         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER 508A HP MAGENTA 4 UD 15,575 8,506.48 34,025.92 0.00 18 6,124.67 0.00 62,300.00 40,150.59 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota compromiso CM-0091 Compu-Office srl.pdf Cuota compromiso CM-0091 Compu-Office srl.pdf Download OC-MIREX-2024-00488 COMPU-OFFICE FIRMADA.pdf OC-MIREX-2024-00488 COMPU-OFFICE FIRMADA.pdf Download Apropiacion presupuestaria CM-2024-0091.pdf Apropiacion presupuestaria CM-2024-0091.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 471,764.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.5.5.01 29,736.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 217,828.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 224,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DEL MIREX 471,764.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1738605398604nZh91 1 471,764.00  DOP Vencido Link