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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.933422   Contract reference JARDIN BOTANICO-2024-00232   Contract description: Suministro de llenado de botellones de agua potable, a ser utilizado en las diferentes dependencias de la institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/01/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2024-0121   Request Title Suministro de llenado de botellones de agua potable, a ser utilizado en las diferentes dependencias de la institución.   Description Suministro de llenado de botellones de agua potable, a ser utilizado en las diferentes dependencias de la institución.   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference 124027812_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,000 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/01/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1978802 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 85,000.00 0.00 0.00 0.00 87,500.00 85,000.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 Suministro de llenado de botellones de 5gl de agua purificada 1,250 GAL 70 68 85,000.00 0.00 0.00 0.00 87,500.00 85,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Adjudicacion CD 0121.pdf Adjudicacion CD 0121.pdf Download Cuota Agua.pdf Cuota Agua.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/1/2025_3_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 85,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago según factura 85,000.00  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17356552659244emOa 1 85,000.00  DOP Vencido Link