1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.955957
Contract reference
JARDIN BOTANICO-2024-00229
Contract description:
Adquisición de artículos de electrodoméstico a ser utilizado en el área del tic y educación ambiental de la institución según requerimiento.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
JARDIN BOTANICO-DAF-CD-2024-0111
Request Title
Adquisición de artículos de electrodoméstico a ser utilizado en el área del tic y educación ambiental de la institución según requerimiento.
Description
Adquisición de artículos de electrodoméstico a ser utilizado en el área del tic y educación ambiental de la institución según requerimiento.
Business Operation
TIC
Reply Reference
131050417_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
43,600.01 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/04/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. REPÚBLICA DE COLOMBIA ESQ. LOS PRÓCERES OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1978104 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
36,949.16
0.00
6,650.85
0.00
43,640.00
43,600.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
32101514 - Amplificadores
2.6.2.1.01
Amplificadores para trenes
4
UD
10,910
9,237.29
36,949.16
0.00
18
6,650.85
0.00
43,640.00
43,600.01
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicacion CD 0111.pdf
Adjudicacion CD 0111.pdf
Download
Cuota Jadhanik.pdf
Cuota Jadhanik.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_27/3/2025_2_19 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
43,600.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
43,600.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago según factura
43,600.01
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743012995837O17pB
1
43,600.01
DOP
Vencido
Link