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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.932949   Contract reference HPPEM-2024-00463   Contract description: ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HPPEM-DAF-CD-2024-0175   Request Title ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).   Description ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).   Business Operation Hospital Pedro Emilio de Marchena   Reply Reference ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL HOSP   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 132,200.28 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1978004 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 112,034.13 0.00 20,166.15 0.00 132,200.00 132,200.28         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00 5/1 2 UD 4,800 4,067.8 8,135.60 0.00 18 1,464.41 0.00 9,600.00 9,600.01         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR CREMA SEMIGLOS 964 GL 3 UD 1,650 1,398.31 4,194.93 0.00 18 755.09 0.00 4,950.00 4,950.02         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSAZUL ALBA 954 GL 6 UD 1,650 1,398.31 8,389.86 0.00 18 1,510.17 0.00 9,900.00 9,900.03         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSS PIEDRA 996 5/1 17 UD 1,650 1,398.31 23,771.27 0.00 18 4,278.83 0.00 28,050.00 28,050.10         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR SEMIGLOSS BLANCO PIEDRA 996 5/1 4 UD 7,750 6,567.8 26,271.20 0.00 18 4,728.82 0.00 31,000.00 31,000.02         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 CONTRACTOR ACRILICA BLANCO 00 5/1 10 UD 1,650 1,398.31 13,983.10 0.00 18 2,516.96 0.00 16,500.00 16,500.06         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 MASILLA ACRILICA GL 2 UD 1,500 1,271.19 2,542.38 0.00 18 457.63 0.00 3,000.00 3,000.01         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 ESPATULA PLASTICA 1 UD 450 381.36 381.36 0.00 18 68.64 0.00 450.00 450.00         2 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 LIJA DE TELA 5 UD 50 42.37 211.85 0.00 18 38.13 0.00 250.00 249.98         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUS SATINADA BLANCO PIEDRA 996GL 8 UD 1,925 1,631.36 13,050.88 0.00 18 2,349.16 0.00 15,400.00 15,400.04         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUS SEMIGLOS BLANCO 005/1 1 UD 9,250 7,838.98 7,838.98 0.00 18 1,411.02 0.00 9,250.00 9,250.00         1 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 PLUS SEMIGLOS GRIS CLARO 926 GL 2 UD 1,925 1,631.36 3,262.72 0.00 18 587.29 0.00 3,850.00 3,850.01 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/12/2024_5_44 p.m..Pdf Download orden de compras mp 0175.pdf orden de compras mp 0175.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 132,200.28 DOP Budget Appropriation Value 132,200.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 128,500.29  DOP ---- View 2.3.6.3.04 3,699.99  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   unico pago 132,200.28  DOP Enero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 00172 12 132,200.00  DOP Vencido cuota a comprometer 00175.pdf 2025 0175 1 132,200.00  DOP Vencido certificado 0175.pdf 2026 0175 1 132,200.00  DOP Aprobado certificacion 0174 2024.pdf