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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931879
Contract reference
DGII-2024-00566
Contract description:
Adquisición de baterías para mantenimiento correctivo a la planta eléctrica de emergencia de la Administración San Carlos DGII. Proceso dirigido a las empresas MiPymes
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGII-DAF-CD-2024-0120
Request Title
Adquisición de baterías para mantenimiento correctivo a la planta eléctrica de emergencia de la Administración San Carlos DGII. Proceso dirigido a las empresas MiPymes
Description
Adquisición de baterías para mantenimiento correctivo a la planta eléctrica de emergencia de la Administración San Carlos DGII. Proceso dirigido a las empresas MiPymes
Business Operation
Sección de Mantenimiento
Reply Reference
Adquisición de baterías para mantenimiento correct
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
184,847 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1974822 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
156,650.00
0.00
0.00
28,197.00
195,644.00
184,847.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Batería 4D-12V, CCA 1000 Amp, CA 1250 Amp
2
UD
41,182
34,900
69,800.00
0.00
0.00
18
12,564.00
82,364.00
82,364.00
2
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
Baterías Para Mantenimiento Correctivo A Las Plantas Eléctrica De Emergencia
3
UD
37,760
28,950
86,850.00
0.00
0.00
18
15,633.00
113,280.00
102,483.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Servicio 4500000247.pdf
Orden de Servicio 4500000247.pdf
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Orden de Compras DGII-2024-00566.pdf
Orden de Compras DGII-2024-00566.pdf
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Notificación de Adjudicación.pdf
Notificación de Adjudicación.pdf
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Informe Definitivo de Evaluación Técnica.pdf
Informe Definitivo de Evaluación Técnica.pdf
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Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf
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Acta Simple.pdf
Acta Simple.pdf
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Acta Aprobación Eva. Tec. Economica y Adjudicación.pdf
Acta Aprobación Eva. Tec. Economica y Adjudicación.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
184,847.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
184,847.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Cheque
184,847.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CC-CD-2024-0469
1
184,847.00
DOP
Vencido
Certificado de Cuota a Comprometer.pdf