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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.931757   Contract reference HRCL-2024-00313   Contract description: MANTENIMIENTO, REPARACION, SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference HRCL-DAF-CD-2024-0239   Request Title MANTENIMIENTO, REPARACION,SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS   Description MANTENIMIENTO, REPARACION,SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS   Business Operation MANTENIMIENTO   Reply Reference HRCL-DAF-CD-2024-0239_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 232,991 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Autopista Duarte Km. 28 No. 100 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1976913 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 197,450.00 0.00 35,541.00 0.00 197,450.00 232,991.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 REMODELACION DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 1 UD 8,500 8,500 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 8,500.00 10,030.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MONTURA DE PLAFONE DEL AREA DEL BAÑO DE QUIROFANO 1 UD 5,500 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MONTURA DE PLAFONE DEL AREA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 1 UD 5,500 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 5,500.00 6,490.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 FABRICACION DE OFICINA DE ELECTRIOCARDIOGRAMA 1 UD 19,400 19,400 19,400.00 0.00 18 3,492.00 0.00 19,400.00 22,892.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 APLICACION DE IMPERMELISTA DE TECHO DE DIALISIS 1 UD 13,550 13,550 13,550.00 0.00 18 2,439.00 0.00 13,550.00 15,989.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 APLICACION DE IMPERMEALISTA DE AREA DE INTERNAMIENTO 1 UD 12,500 12,500 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 12,500.00 14,750.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 FABRICACION DE OFICINA DE DIALISIS Y MNTURA DE CERAMICA 1 UD 19,200 19,200 19,200.00 0.00 18 3,456.00 0.00 19,200.00 22,656.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 MANTENIMIENTO DEL FRENTE DEL HOSP, EMEERGENCIA Y CONSULTA 1 UD 9,700 9,700 9,700.00 0.00 18 1,746.00 0.00 9,700.00 11,446.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 FABRICACION DE 7 SILLAS 7 UD 2,500 2,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 FABRICACION DE 15 SILLAS 15 UD 4,500 4,500 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 67,500.00 79,650.00         1 73181104 - Servicios de p(...)73181104 - Servicios de pintura 2.2.7.1.07 REPARACION DE TECHO Y PAREDES DEL AREA DE DESCANSO DE LOS MEICOS DE EMERGENCIA Y SALA. 1 UD 18,600 18,600 18,600.00 0.00 18 3,348.00 0.00 18,600.00 21,948.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/12/2024_4_03 p.m..Pdf Download APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download CUOTA A COMPROMETER.pdf CUOTA A COMPROMETER.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 232,991.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 232,991.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION 232,991.00  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 1 1 232,991.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER.pdf