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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.940917
Contract reference
IDECOOP-2024-00083
Contract description:
Contratación de servicio de taller de mecánica para reparación de los vehículos de la flotilla de la institución.Dirigido a MIPYMES MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDECOOP-DAF-CM-2024-0022
Request Title
Contratación de servicio de taller de mecánica para reparación de los vehículos de la flotilla de la institución.Dirigido a MIPYMES MUJER.
Description
Contratación de servicio de taller de mecánica para reparación de los vehículos de la flotilla de la institución. Dirigido a MIPYMES MUJER.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
IDECOOP-DAF-CM-2024-0022_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
797,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes 10101 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1976228 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
675,423.73
0.00
121,576.27
0.00
800,000.00
797,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Contratación de servicio de taller de mecánica para reparación de los vehículos de la flotilla de la institución.
1
UD
800,000
675,423.73
675,423.73
0.00
18
121,576.27
0.00
800,000.00
797,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_27/12/2024_6_52 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA (1).pdf
ORDEN DE COMPRA (1).pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
797,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
797,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
pago total
797,000.00
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17391916239859B6vi
1
797,000.00
DOP
Vencido
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