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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.931344
Contract reference	HPPEM-2024-00461
Contract description:	ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Type of Contract	Goods
Contract Start:	26/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	HPPEM-DAF-CD-2024-0173
Request Title	ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Description	ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Business Operation	Almacén de Farmacia
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA EL USO D
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	45,487 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1976213 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
38,548.31	0.00	6,938.69	0.00	45,550.00	45,487.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

43222819 - Paneles de con(...)

2.6.1.3.01

LAN SWITCH 48P

16,285

13,798.31

27,596.62

0.00

4,967.39

0.00

32,570.00

32,564.01

43222609 - Enrutadores (r(...)

2.6.1.3.01

RAUTER TP LINK

12,980

10,951.69

0.00

1,971.30

0.00

12,980.00

12,922.99

Attestation Documents

Document

Document Name

Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas

Missing Document

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_26/12/2024_5_25 p.m..Pdf	Download
orden prodacom.pdf	orden prodacom.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

117,571.54 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.7.1.2.01	117,571.54 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	primer pago	117,571.54 DOP	Diciembre	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	00173	12	117,571.54 DOP	Vencido	CUOTA A COMPROMETER 00173.pdf
2025	0173	1	117,571.54 DOP	Vencido	certificacion 0173.pdf