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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.218119   Contract reference AEISS-2018-00057   Contract description:   Type of Contract Goods   Contract Start:   Contract End:   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 14/01/2019   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AEISS-DAF-CM-2018-0004   Request Title Compra materiales de oficina para uso en la Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura.   Description   Business Operation Administración   Reply Reference OD DOMINICANA CORP_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 23,684.49 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date   Contract End Date   Main site or location of works, place of delivery or performance calle 43 esq. Emilio A. Morel DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Check   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.428604 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 20,170.45 0.00 3,514.04 0.00 17,787.12 23,684.49         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 Lapices de carbon 12/1. 18 CAJ 75 36 648.00 0.00 0.00 0.00 1,350.00 648.00         15 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores rosado 15 UD 19.74 10 150.00 0.00 18 27.00 0.00 296.10 177.00         23 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector blanco tipo lápiz. 25 UD 80 16.5 412.50 0.00 18 74.25 0.00 2,000.00 486.75         25 31201610 - Pegamentos 2.3.9.9.01 Pegmento en barra 41 gramos. 21 UD 98.64 56.5 1,186.50 0.00 18 213.57 0.00 2,071.44 1,400.07         26 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.8.01 Grapadora metálica grande 3/4", capacidad de grapar 160 hojas. 25 UD 300 665.07 16,626.75 0.00 18 2,992.82 0.00 7,500.00 19,619.57         29 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders acordeón 10 x 12. 3 CAJ 400 165 495.00 0.00 18 89.10 0.00 1,200.00 584.10         33 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 Gomas de borrar de 6 Cms, color blanco. 55 UD 30 3.25 178.75 0.00 18 32.18 0.00 1,650.00 210.93         42 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcadores permanentes (Rojo, azul y negro). 17 UD 39.44 10 170.00 0.00 18 30.60 0.00 670.48 200.60         48 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillo. 15 UD 19.74 9.89 148.35 0.00 18 26.70 0.00 296.10 175.05         49 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores verde. 5 UD 19.74 8.42 42.10 0.00 18 7.58 0.00 98.70 49.68         50 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales 2.3.9.2.01 Sacapuntas metálico. 30 UD 21.81 3.75 112.50 0.00 18 20.25 0.00 654.30 132.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/03/2018_02_25 p.m..Pdf Download Orden portal OD Dom 2018-013.pdf Orden portal OD Dom 2018-013.pdf Download Cuota a Comprometer OD Dom 2018-013.pdf Cuota a Comprometer OD Dom 2018-013.pdf Download Budget Setting   Back To Top 4AACAF7EA3F119CA720FE02C8141E55CA21EE770B0F7C7C32763F5B455BCC75F