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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.930583 
Contract referenceCAMARA CUENTAS-2024-00270 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
Goods 
Contract Start:
27/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/04/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0047 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-3963) 
Dirección Administrativa 
CAMARA CUENTAS-DAF-CM-2024-0047 
GoodsDominicana 
19,095.35 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1963726 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,182.500.002,912.850.0030,755.0019,095.35
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE GOMA MM 2.5/3 (PIE)245UD517.51,837.500.0018330.750.0012,495.002,168.25
    
8
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06BARRA GARVANIZADA 5/1620UD7601,200.000.0018216.000.00140.001,416.00
    
9
31161507 - Tornillos rosc(...)
2.3.6.3.06BARRA ROSCADA DE 1/2 X 67UD300135945.000.0018170.100.002,100.001,115.10
    
18
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER GRUESO 1 POLO 30 AMP. GE10UD7023303,300.000.0018594.000.007,020.003,894.00
    
19
39121601 - Breakers de ci(...)
2.3.9.6.01BREAKER GRUESO 2 POLO 60 AMP. GE10UD9008908,900.000.00181,602.000.009,000.0010,502.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,216.36 DOP
91,216.36 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.048,120.76  DOP----View
2.3.6.3.06226.56  DOP----View
2.6.5.6.0120,077.70  DOP----View
2.3.9.6.0156,822.90  DOP----View
2.3.9.8.01413.00  DOP----View
2.3.9.2.011,808.94  DOP----View
2.3.9.9.043,746.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO91,216.36  DOPDiciembre2019
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20163963191,216.36  DOP