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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.934048   Contract reference APORDOM-2024-00256   Contract description: Adquisición de Insumos de Oficinas y Materiales Gastable para diferentes Departamentos de esta APORDOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2024-0053   Request Title Adquisición de Insumos de Oficinas y Materiales Gastable para diferentes Departamentos de esta APORDOM   Description Adquisición de Insumos de Oficinas y Materiales Gastable para diferentes Departamentos de esta APORDOM   Business Operation Almacén y Suministros   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA APORDO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 243,009.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 04/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 960-083981-7 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1973917 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 205,940.00 0.00 37,069.20 0.00 350,860.00 243,009.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 Perforadora De Metal De 2 Hoyos 36 UD 215 178 6,408.00 0.00 18 1,153.44 0.00 7,740.00 7,561.44         8 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Resma De Papel Bond 20 8 1/2 X 11 700 RESMA 260 157 109,900.00 0.00 18 19,782.00 0.00 182,000.00 129,682.00         11 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Líquido Tipo Lápiz 50 UD 30 16 800.00 0.00 18 144.00 0.00 1,500.00 944.00         12 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector Líquido Tipo Escobilla 180 UD 25 16 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 4,500.00 3,398.40         14 44121622 - Humectante o c(...)44121622 - Humectante o cera para dedos 2.3.9.2.01 Cera Para Dedos De 10 G 40 UD 35 25 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,400.00 1,180.00         15 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Cajas de Banda De Goma 250 CAJ 25 19 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 6,250.00 5,605.00         17 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta En Gotero Para Sello, Color Azul 36 UD 30 18 648.00 0.00 18 116.64 0.00 1,080.00 764.64         18 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Paquete De Hojas Protectoras 100/1 120 PAQ 170 95 11,400.00 0.00 18 2,052.00 0.00 20,400.00 13,452.00         20 44122110 - Monturas adhes(...)44122110 - Monturas adhesivas 2.3.9.9.05 Post-It Marcadores Adhesivos Para Libros (Paquete De Diferentes Colores) 500 UD 25 18 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 12,500.00 10,620.00         23 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta De Vinil De 1" Color Blanco 72 UD 150 80 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 10,800.00 6,796.80         28 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre Tipo Carta 500 UD 4 1.2 600.00 0.00 18 108.00 0.00 2,000.00 708.00         29 12171703 - Tintas 2.3.7.2.06 Tinta En Gotero Color Rojo 1 UD 30 18 18.00 0.00 18 3.24 0.00 30.00 21.24         30 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta De Vinil De 2" Color Blanco 60 UD 240 109 6,540.00 0.00 18 1,177.20 0.00 14,400.00 7,717.20         31 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 X 11 12,000 UD 4 1.77 21,240.00 0.00 18 3,823.20 0.00 48,000.00 25,063.20         37 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders 8 1/2 X 13 2,000 UD 5 2.88 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 10,000.00 6,796.80         38 14111515 - Papel para sum(...)14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora 2.3.3.1.01 Rollo De Papel Para Máquina Sumadora 200 UD 30 14.5 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 6,000.00 3,422.00         49 60121152 - Tablillas de e(...)60121152 - Tablillas de escritura 2.3.9.4.01 Tablilla Para Tarjadores 8 1/2 X 13 (De Madera) 24 UD 110 90 2,160.00 0.00 18 388.80 0.00 2,640.00 2,548.80         50 44122009 - Archivos para (...)44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación 2.3.9.2.01 Archivo Acordeón 10 X 13 12 UD 250 159 1,908.00 0.00 18 343.44 0.00 3,000.00 2,251.44         51 44122009 - Archivos para (...)44122009 - Archivos para tarjetas rotativas o de presentación 2.3.9.2.01 Archivo Acordeón 9 X 12 12 UD 170 142 1,704.00 0.00 18 306.72 0.00 2,040.00 2,010.72         52 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta En Vinil De 3" Color Blanco 60 UD 220 168 10,080.00 0.00 18 1,814.40 0.00 13,200.00 11,894.40         57 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Cajas de Grapas Alto Volumen No. 1/2 1 CAJ 60 52 52.00 0.00 18 9.36 0.00 60.00 61.36         58 41111604 - Reglas 2.3.9.9.05 Reglas 30 Centimentros 12 UD 10 6 72.00 0.00 18 12.96 0.00 120.00 84.96         68 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS CON BOLSILLO 8 1/2 X 11 COLOR 25/1 VARIOS COLORES 24 UD 50 15 360.00 0.00 18 64.80 0.00 1,200.00 424.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/12/2024_4_20 p.m..Pdf Download Acta Adjudicación_0001.pdf Acta Adjudicación_0001.pdf Download Cuota Velez Import.pdf Cuota Velez Import.pdf Download Orden Velez Import.pdf Orden Velez Import.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 350,692.47 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 36,839.37  DOP ---- View 2.3.9.9.05 15,446.20  DOP ---- View 2.3.9.4.01 1,655.87  DOP ---- View 2.3.9.9.01 101.98  DOP ---- View 2.3.9.2.01 197,247.92  DOP ---- View 2.3.3.1.01 258.42  DOP ---- View 2.3.3.2.01 808.11  DOP ---- View 2.3.9.8.02 75.10  DOP ---- View 2.3.7.2.06 1,948.70  DOP ---- View 2.3.9.8.01 96,310.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Insumos de Oficinas y Materiales Gastable para diferentes Departamentos de esta APORDOM 350,692.47  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 APORDOM-DAF-CM-2024-0053 1 350,692.47  DOP Vencido Cuota Offitek.pdf