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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.952293   Contract reference HDMTD-2024-00327   Contract description: ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference HDMTD-DAF-CM-2024-0124   Request Title ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Description ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL.   Business Operation ALMACÈN   Reply Reference HDMTD-DAF-CM-2024-0124   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 779,856.67 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 20/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1973711 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 697,124.30 0.00 82,732.37 0.00 779,856.65 779,856.67         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON DE FREGAR EN PASTA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 100 UD 171.1 145 14,500.00 0.00 18 2,610.00 0.00 17,110.00 17,110.00         2 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 LANILLA DE LIMPIEZA (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 45 UD 2,212.5 1,875 84,375.00 0.00 18 15,187.50 0.00 99,562.50 99,562.50         3 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DESINFECTANTES 75/1 (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 300 UD 395 395 118,500.00 0.00 0 0.00 0.00 118,500.00 118,500.00         4 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE MANO DOBLADA HOJA 150/1 (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 5 PAQ 5,781.83 4,899.86 24,499.30 0.00 18 4,409.87 0.00 28,909.15 28,909.17         5 40141742 - Atomizadores 2.3.9.8.02 ATOMIZADOR ENVASE 16 OZ. (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 100 UD 112.1 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 11,210.00 11,210.00         6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 150 UD 259.6 220 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 38,940.00 38,940.00         7 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 3/1(VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 70 PAQ 171.1 145 10,150.00 0.00 18 1,827.00 0.00 11,977.00 11,977.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 CLORO GALON (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 300 GAL 123.9 105 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 37,170.00 37,170.00         9 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES SPRAY 19 OZ 538 G (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 200 UD 595 595 119,000.00 0.00 0 0.00 0.00 119,000.00 119,000.00         10 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTES CON AROMA GALON (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 500 GAL 466.1 395 197,500.00 0.00 18 35,550.00 0.00 233,050.00 233,050.00         11 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 JABÓN ANTIBACTERIAL FRESH 221ML (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 200 GAL 300.9 255 51,000.00 0.00 18 9,180.00 0.00 60,180.00 60,180.00         12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 BRILLO GRUESO DE METAL (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 200 UD 21.24 18 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 4,248.00 4,248.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name informe.pdf informe.pdf Download ORDEN DE COMPRA_001.pdf ORDEN DE COMPRA_001.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO.pdf CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 779,856.67 DOP Budget Appropriation Value 779,856.67 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 739,737.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 28,909.17  DOP ---- View 2.3.9.8.02 11,210.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÒN DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL. 779,856.67  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 HDMTD-DAF-CM-2024-0124 1 779,856.67  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO.pdf 2025 HDMTD-2024-00327 1 779,856.67  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMISO (6).pdf 2026 HDMTD-2024-00327 3 779,856.67  DOP Aprobado CUOTA VARIEDADES LOS PEÑA_0001.pdf