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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.936198   Contract reference CUSEP-2024-00070   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL S.1, S.6, BARBERÍAS Y LA IGLESIAS SAN BENITO DE ESTA UNIDAD   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/01/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CUSEP-DAF-CM-2024-0029   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL S.1, S.6, BARBERÍAS Y LA IGLESIAS SAN BENITO DE ESTA UNIDAD.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA SER UTILIZADOS EN EL S.1, S.6, BARBERÍAS Y LA IGLESIAS SAN BENITO DE ESTA UNIDAD.   Business Operation Departamento de del S.6   Reply Reference Devsdesingn,SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,042,086.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/01/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 10100 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1972548 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 883,124.10 0.00 158,962.34 0.00 1,042,086.48 1,042,086.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 42181706 - Pantallas de m(...)42181706 - Pantallas de monitor para electrocardiografía ekg 2.6.3.1.01 MONITOR 22 PULG. FULL HD LED MONITOL VERTICAL. 2 UD 16,623.75 14,087.92 28,175.84 0.00 18 5,071.65 0.00 33,247.50 33,247.49         2 42181706 - Pantallas de m(...)42181706 - Pantallas de monitor para electrocardiografía ekg 2.6.3.1.01 SWITCH 16 PORT. 2 UD 94,486.1 80,072.97 160,145.94 0.00 18 28,826.27 0.00 188,972.20 188,972.21         3 26121629 - Cable de alime(...)26121629 - Cable de alimentación 2.3.9.6.01 CABLE DE MAQUINA CORTA PELO 12 UD 499.99 423.72 5,084.64 0.00 18 915.24 0.00 5,999.88 5,999.88         4 43201810 - Disco versátil(...)43201810 - Disco versátil digital dvd de sólo lectura 2.3.9.2.01 DISCO DURO 2TB EXTERNO USB 3.0, 2.5 NEGRO EXPANSIÓN 1 UD 22,374.99 18,961.86 18,961.86 0.00 18 3,413.13 0.00 22,374.99 22,374.99         5 43221506 - Consola de tel(...)43221506 - Consola de teleconferencias 2.6.5.5.01 CONSOLA DE AUDIO DE 8 12CH USB CON INTERFAZ Y BLUETOOTH 1 UD 81,973.74 69,469.27 69,469.27 0.00 18 12,504.47 0.00 81,973.74 81,973.74         6 52161520 - Micrófonos 2.6.2.1.01 MICRÓFONO INALÁMBRICO 4 UD 78,748.75 66,736.23 266,944.92 0.00 18 48,050.09 0.00 314,995.00 314,995.01         7 52161520 - Micrófonos 2.2.5.3.03 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO 1 UD 37,237.08 31,556.85 31,556.85 0.00 18 5,680.23 0.00 37,237.08 37,237.08         8 43191628 - Protectores de(...)43191628 - Protectores de micrófono para teléfonos de pago 2.3.9.8.01 PEDESTAL DE MICROFONO CON BOOM PROFESIONAL 4 UD 13,124.86 11,122.76 44,491.04 0.00 18 8,008.39 0.00 52,499.44 52,499.43         9 52161511 - Radios 2.6.2.1.01 BOCINA AMPLIFICADA INALÁMBRICA 3 UD 75,749.99 64,194.91 192,584.73 0.00 18 34,665.25 0.00 227,249.97 227,249.98         10 31162506 - Soporte de par(...)31162506 - Soporte de pared 2.3.9.8.02 SOPORTE DE PARED PARA BOCINAS 3 UD 8,248.75 6,990.47 20,971.41 0.00 18 3,774.85 0.00 24,746.25 24,746.26         11 26121603 - Cable de mando 2.3.9.6.01 CABLE DE 50 PIES DE LA CONSOLA A LA BOCINA 4 UD 4,998.75 4,236.23 16,944.92 0.00 18 3,050.09 0.00 19,995.00 19,995.01         12 43191628 - Protectores de(...)43191628 - Protectores de micrófono para teléfonos de pago 2.3.9.8.01 PEDESTAL DE BOCINA 3 UD 5,875 4,978.81 14,936.43 0.00 18 2,688.56 0.00 17,625.00 17,624.99         13 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERIAS CUADRADA DE 9 V RECARGABLE 4 UD 1,874.58 1,588.63 6,354.52 0.00 18 1,143.81 0.00 7,498.32 7,498.33         14 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 CARGADOR DE BATERIAS RECARGABLE 1 UD 3,123.75 2,647.25 2,647.25 0.00 18 476.51 0.00 3,123.75 3,123.76         15 60124411 - Alambre de cob(...)60124411 - Alambre de cobre "nu gold" 2.3.6.3.06 120 PIES DE ALAMBRE ELECTRICOS GOMAS 10/3 120 UD 27.07 22.94 2,752.80 0.00 18 495.50 0.00 3,248.40 3,248.30         16 39121403 - Enchufe de blo(...)39121403 - Enchufe de bloqueo 2.3.9.6.01 ENCHUFE P/ EXTENSION 15 125V AMARILLO 4 UD 324.99 275.42 1,101.68 0.00 18 198.30 0.00 1,299.96 1,299.98 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/12/2024_9_55 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,042,086.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.3.1.01 222,219.70  DOP ---- View 2.6.2.1.01 542,244.99  DOP ---- View 2.2.5.3.03 37,237.08  DOP ---- View 2.3.9.8.02 24,746.26  DOP ---- View 2.3.6.3.06 3,248.30  DOP ---- View 2.6.5.5.01 81,973.74  DOP ---- View 2.3.9.2.01 22,374.99  DOP ---- View 2.3.9.6.01 37,916.96  DOP ---- View 2.3.9.8.01 70,124.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 1,042,086.44  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 CUSEP-2024-00070 1 1,042,086.44  DOP Vencido LOGO.pdf