Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.929107 
Contract referenceHRDAC-2024-00762 
Contract description:Contrato con el suplidor Casa Yenny, SRL 
Goods 
Contract Start:
19/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HRDAC-DAF-CD-2024-0469 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza 
Adquisición de Material Gastable de Limpieza 
Departamento de Almacén 
CASA YENNY, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
51,813.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte no incluido 
Contract Start Date
19/12/2024 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez EL VALLE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1973127 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
43,910.000.007,903.800.0043,910.0051,813.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
48102107 - Guantes para a(...)
2.3.9.9.04GUANTES COLOR NEGRO USO INDUSTRIAL96UD25025024,000.000.00184,320.000.0024,000.0028,320.00
    
2
48102107 - Guantes para a(...)
2.3.9.9.04FIBRA SCOTH BRITE NARANJA 330/11CAJ15,25015,25015,250.000.00182,745.000.0015,250.0017,995.00
    
3
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDA NO. 2 DE RAYAS FALDO5UD9329324,660.000.0018838.800.004,660.005,498.80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
51,813.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.055,498.80  DOP----View
2.3.9.9.0446,315.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Pago compras de material gastable de limpieza51,813.80  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240000151,813.80  DOP