1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.935065
Contract reference
ARS SENASA-2024-00210
Contract description:
Adquisición de Discos Duros SSD para Upgrade CPU del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/01/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CD-2024-0028
Request Title
Adquisición de Discos Duros SSD para Upgrade CPU del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Description
Adquisición de Discos Duros SSD para Upgrade CPU del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Business Operation
Gerencia de Tecnología Informática
Reply Reference
Adquisición de Discos Duros SSD para Upgrade CPU d
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
235,587 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/01/2025 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/04/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1973205 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
199,650.00
0.00
0.00
35,937.00
224,082.00
235,587.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43201802 - Series de disc
(...)
43201802 - Series de disco duro
2.3.9.2.01
Series de disco duro
100
UD
2,240.82
1,996.5
199,650.00
0.00
0.00
18
35,937.00
224,082.00
235,587.00
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/1/2025_7_58 p.m..Pdf
Download
CF-554-2024.pdf
CF-554-2024.pdf
Download
Orden de compras 16802.pdf
Orden de compras 16802.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
235,587.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
235,587.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
235,587.00
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
CF-554-2024
2024
235,587.00
DOP
Vencido
CF-554-2024.pdf