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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.938863   Contract reference AYUNTAMIENTO STGO-2024-00264   Contract description: CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MONTAJE PARA PROGRAMA DE CENAS NAVIDEÑAS CON COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO   Type of Contract Services   Contract Start: 27/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 27/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0145   Request Title CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MONTAJE PARA PROGRAMA DE CENAS NAVIDEÑAS CON COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO   Description CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MONTAJE PARA PROGRAMA DE CENAS NAVIDEÑAS CON COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA   Reply Reference CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y MONTAJE PARA PROGRAMA D   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 2,549,968.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 27/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1972530 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,160,990.00 0.00 388,978.20 0.00 1,400,800.00 2,549,968.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 MESAS (25) 12 DÍA 975 11,000 132,000.00 0.00 18 23,760.00 0.00 11,700.00 155,760.00         2 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 REFRESCO, AGUA Y HIELO PARA 250 PERSONAS ( INSUMOS INCLUIDO DURANTE LOS 12 DÍAS PARA 250 PERSONAS ) 12 DÍA 8,000 20,600 247,200.00 0.00 18 44,496.00 0.00 96,000.00 291,696.00         3 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 CAMAREROS ( 3 POR CADA DÍA ) 36 UD 6,800 11,000 396,000.00 0.00 18 71,280.00 0.00 244,800.00 467,280.00         4 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 SONIDOS CON SONIDISTA 12 DÍA 35,000 35,000.14 420,001.68 0.00 18 75,600.30 0.00 420,000.00 495,601.98         5 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 TRUSS 20 X 10 12 DÍA 25,000 35,000 420,000.00 0.00 18 75,600.00 0.00 300,000.00 495,600.00         6 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 LOGISTICA, GESTION Y MONTAJE ( DURANTE LOS 12 DÍAS ) 1 UD 65,500 75,000 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 65,500.00 88,500.00         7 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 NEVERITA ( CANTIDAD 1) 12 DÍA 1,000 13,200.2 158,402.40 0.00 18 28,512.43 0.00 12,000.00 186,914.83         8 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 SILLAS PLASTICA 2,400 DÍA 95 35.16 84,384.00 0.00 18 15,189.12 0.00 228,000.00 99,573.12         9 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 MANTELES AZULES ( CANTIDAD 25) 12 DÍA 950 16,500 198,000.00 0.00 18 35,640.00 0.00 11,400.00 233,640.00         10 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 HIELERA CANTIDAD 25 12 DÍA 950 2,500.16 30,001.92 0.00 18 5,400.35 0.00 11,400.00 35,402.27 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_19/12/2024_4_52 p.m..Pdf Download ADJUDICACION STGO-DAF-CM- 2024-0145.pdf ADJUDICACION STGO-DAF-CM- 2024-0145.pdf Download CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0145.pdf CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0145.pdf Download ORDEN DE SERVICIO STGO-DAF-CM-2024-0145 .pdf ORDEN DE SERVICIO STGO-DAF-CM-2024-0145 .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,549,968.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.6.01 2,549,968.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0145 1,699,978.80  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0145 2024 1,699,978.80  DOP Vencido CUOTA STGO-DAF-CM-2024-0145.pdf 2025 AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0145 2025 2,549,968.20  DOP Vencido CUOTA ADENDA.pdf