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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.928837
Contract reference
ECORD-2024-00125
Contract description:
Adquisición de Agua Purificada en Botellas Plásticas y Botellones de 5GL, para uso de la Institución.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ECORD-DAF-CD-2024-0063
Request Title
Adquisición de Agua Purificada en Botellas Plásticas y Botellones de 5GL, para uso de la Institución.
Description
Adquisición de Agua Purificada en Botellas Plásticas y Botellones de 5GL, para uso de la Institución.
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
"Adquisición de Agua Purificada para uso de la Uni
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
225,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 2154, Torre Belbank, Sector Renacimiento, Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1972505 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
225,500.00
0.00
0.00
0.00
225,500.00
225,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de Agua 16 Onzas (Fardo 20/1)
1,300
PAQ
125
125
162,500.00
0.00
0.00
0.00
162,500.00
162,500.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellones de Agua 5GL Llenos
1,000
UD
63
63
63,000.00
0.00
0.00
0.00
63,000.00
63,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/12/2024_1_59 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
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Cuota a Comprometer Alaska.pdf
Cuota a Comprometer Alaska.pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
225,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
225,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Agua Purificada en Botellas Plásticas y Botellones de 5GL, para uso de la Institución.
225,500.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734471719339T4NJ9
1
225,500.00
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer Alaska.pdf