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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.935736
Contract reference
CEIZTUR-2024-00270
Contract description:
Adquisición de Servicio de Desayunos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), (Malecón de San Pedro de Macorís), destinado a MiPymes Mujer
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEIZTUR-DAF-CD-2024-0111
Request Title
Adquisición de Servicio de Desayunos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), (Malecón de San Pedro de Macorís), destinado a MiPymes Mujer
Description
Adquisición de Servicio de Desayunos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), (Malecón de San Pedro de Macorís), destinado a MiPymes Mujer
Business Operation
Planificación e inversión Publica en Polos Turisticos
Reply Reference
Restaurante y Respoteria Punta Caleta, SRL _EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
106,200 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1971736 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,000.00
0.00
16,200.00
0.00
106,200.00
106,200.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.01
Servicios de Desayunos, botellas de agua y cubertería
300
UD
354
300
90,000.00
0.00
18
16,200.00
0.00
106,200.00
106,200.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_18/12/2024_8_46 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
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CUOTA 2025.pdf
CUOTA 2025.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,200.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.01
106,200.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
106,200.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1738074866322zQ7vF
1
106,200.00
DOP
Vencido
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