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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.939274
Contract reference
911-2024-00273
Contract description:
Proceso dirigido a mipymes mujer para la adquisición de dispositivos de transmisión multimedia y equipos de bocinas para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
911-DAF-CD-2024-0046
Request Title
Proceso dirigido a mipymes mujer para la adquisición de dispositivos de transmisión multimedia y equipos de bocinas para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Proceso dirigido a mipymes mujer para la adquisición de dispositivos de transmisión multimedia y equipos de bocinas para el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
Dirección de Tecnología
Reply Reference
Grupo Livao, SRL._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
96,996 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/02/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/10/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1971734 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
82,200.00
0.00
14,796.00
0.00
97,468.00
96,996.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41106401 - Adaptadores o
(...)
41106401 - Adaptadores o enlazadores
2.3.9.2.01
Dispositivo de transmisión multimedia.
2
UD
14,750
16,280
32,560.00
0.00
18
5,860.80
0.00
29,500.00
38,420.80
2
43211607 - Parlantes de c
(...)
43211607 - Parlantes de computador
2.3.9.2.01
Equipos de bocinas para salón de reunión.
2
UD
33,984
24,820
49,640.00
0.00
18
8,935.20
0.00
67,968.00
58,575.20
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/12/2024_8_41 p.m..Pdf
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Orden de Compras.pdf
Orden de Compras.pdf
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EG1734551255716YdLho.pdf
EG1734551255716YdLho.pdf
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EG1739292115211IFKmr.pdf
EG1739292115211IFKmr.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
96,996.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
96,996.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
96,996.00
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739292115211IFKmr
1
96,996.00
DOP
Vencido
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