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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.928855 
Contract referencePROINDUSTRIA-2024-00356 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA FACHADA DE NUESTRA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
18/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/06/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0205 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA FACHADA DE NUESTRA INSTITUCION 
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA FACHADA DE NUESTRA INSTITUCION. 
SECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y MAYORDOMIA 
Medina & Smith Conexion, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
114,873 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
18/12/2024 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1971853 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
97,350.000.0017,523.000.00114,873.00114,873.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01Alambre de Goma 2/12500FT46.023919,500.000.00183,510.000.0023,010.0023,010.00
    
2
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Enchufe extensión reforzado goma con tierra 127v10UD460.23903,900.000.0018702.000.004,602.004,602.00
    
3
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01Toma corriente extensión goma negro20UD736.3262412,480.000.00182,246.400.0014,726.4014,726.40
    
4
39121703 - Enlaces de cab(...)
2.3.9.8.02Tie Wrap 3.5 x 250 mm negra 50/14UD236200800.000.0018144.000.00944.00944.00
    
5
39121705 - Grapas para ca(...)
2.3.9.8.02Grapas eléctricas 12mm blanco3UD129.8110330.000.001859.400.00389.40389.40
    
6
39121528 - Sensores fotoe(...)
2.3.9.6.01Fotocelda6UD460.23902,340.000.0018421.200.002,761.202,761.20
    
7
25172906 - Reflectores
2.3.9.8.01Reflectores Led Reb 200 Watts4UD17,11014,50058,000.000.001810,440.000.0068,440.0068,440.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
114,873.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0168,440.00  DOP----View
2.3.9.8.021,333.40  DOP----View
2.3.9.6.0145,099.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESTINADOS A LAS INSTALACIONES DE LUCES NAVIDEÑAS EN LA FACHADA DE NUESTRA INSTITUCION114,873.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024385-20241114,873.00  DOP