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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.950158   Contract reference EDESUR-2024-00338   Contract description: Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Gavetas Auto Caja en las Provincias de Santo Domingo y San Cristóbal (Destinado a MiPymes)   Type of Contract Services   Contract Start: 23/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 23/12/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EDESUR-DAF-CM-2024-0087   Request Title Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Gavetas Auto Caja en las Provincias de Santo Domingo y San Cristóbal (Destinado a MiPymes)   Description Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Gavetas Auto Caja en las Provincias de Santo Domingo y San Cristóbal (Destinado a MiPymes)   Business Operation Dirección de Logística   Reply Reference EDESUR-DAF-CM-2024-0087_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 726,750.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DDP - Entregado con derechos pagados (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 18/03/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Comercial La Feria, Calle F esq. Calle Azua, La Feria, Santo Domingo Comercial de San Cristóbal, Calle Mella #5 esq. Calle General Cabral, San Cristóbal   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Los servicios preventivos serán bimensual El servicio correctivo será a requerimiento Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1971627 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 615,889.84 0.00 110,860.17 0.00 726,750.00 726,750.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 73121610 - Servicios de h(...)73121610 - Servicios de herrería 2.2.8.7.06 SERV. MANT. PREV/GAV. A/ CAJA OC L/FERIA 1 UD 162,840 138,000 138,000.00 0.00 18 24,840.00 0.00 162,840.00 162,840.00         2 73121610 - Servicios de h(...)73121610 - Servicios de herrería 2.2.8.7.06 SERV. MANT. PREV/GAV. A/ CAJA OC S/CRIST 1 UD 191,160 162,000 162,000.00 0.00 18 29,160.00 0.00 191,160.00 191,160.00         3 73121610 - Servicios de h(...)73121610 - Servicios de herrería 2.2.8.7.06 SERV. MANT. CORR/GAV. A/CAJA A SOLICITUD 1 UD 372,750 315,889.84 315,889.84 0.00 18 56,860.17 0.00 372,750.00 372,750.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a Comprometer CM-2024-0087.pdf Cuota a Comprometer CM-2024-0087.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_23/12/2024_2_36 p.m..Pdf Download 0084-2025 SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD (SEISA) S.R.L_.pdf 0084-2025 SERVICIOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD (SEISA) S.R.L_.pdf Download ORDEN SAP GAV. AUTO CAJA.pdf ORDEN SAP GAV. AUTO CAJA.pdf Download ORDEN DEL PORTAL CM-2024-0087.pdf ORDEN DEL PORTAL CM-2024-0087.pdf Download CCC SEISA 2025.pdf CCC SEISA 2025.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 726,750.01 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.8.7.06 726,750.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago Contra Factura 726,750.01  DOP Febrero 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CDF-CF-237-2024 2 726,750.01  DOP Vencido Cuota a Comprometer CM-2024-0087.pdf 2025 DF-CF-237-2024 2 726,750.01  DOP Vencido CCC SEISA 2025.pdf (View History)