1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.928155
Contract reference
HPPEM-2024-00454
Contract description:
ADQUISICION DE SALINOS 0.9 LT PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2024-0168
Request Title
ADQUISICION DE SALINOS 0.9 LT PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE SALINOS 0.9 LT PARA USO EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Almacén de Farmacia
Reply Reference
ADQUISICION DE SALINOS 0.9 LT PARA USO EN ESTE CEN
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
196,696.8 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1971838 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
196,696.80
0.00
0.00
0.00
198,000.00
196,696.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
43
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
SALINOS 0.9 1LT
200
UD
900
900
180,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
180,000.00
44
51191604 - Solución ringe
(...)
51191604 - Solución ringer lactato
2.3.4.1.01
SALINOS 500ML
20
UD
900
834.84
16,696.80
0.00
0.00
0.00
18,000.00
16,696.80
Attestation Documents
Back To Top
Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/12/2024_4_49 p.m..Pdf
Download
orden farach salino 00168.pdf
orden farach salino 00168.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
196,696.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
196,696.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
unico pago
196,696.80
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
00168
12
196,696.80
DOP
Vencido
cuota a comprometer 00168.pdf