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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.934733   Contract reference CAMARA CUENTAS-2024-00268   Contract description: ADQUISICION DE CARTELES Y CONOS DE SEÑALIZACION PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-3777-3899)   Type of Contract Goods   Contract Start: 24/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0108   Request Title ADQUISICION DE CARTELES Y CONOS DE SEÑALIZACION PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-3777-3899)   Description ADQUISICION DE CARTELES Y CONOS DE SEÑALIZACION PARA USO DE LA INSTITUCION (PCB-CD-3777-3899)   Business Operation Dirección Administrativa   Reply Reference CAMARA CUENTAS-DAF-CD-2024-0108   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 19,002.72 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/01/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. 27 de Febrero esq. Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, San Carlos 00000 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1963719 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 16,104.00 0.00 0.00 2,898.72 26,400.00 19,002.72         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 55121704 - Señales de seg(...)55121704 - Señales de seguridad 2.3.9.9.04 Carteles de señalización húmedo/mojado 24 x 12 pulgadas o superior 22 UD 1,200 732 16,104.00 0.00 0.00 18 2,898.72 26,400.00 19,002.72 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION 3777-3899.pdf ACTA SIMPLE DE ADJUDICACION 3777-3899.pdf Download CERTIFICACIONES DE FONDOS 3777-3899.pdf CERTIFICACIONES DE FONDOS 3777-3899.pdf Download OC 2674-2 LUCEN FIESTA.pdf OC 2674-2 LUCEN FIESTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,002.72 DOP Budget Appropriation Value 19,002.72 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 19,002.72  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 19,002.72  DOP Diciembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 3777-3899 1 19,002.72  DOP Aprobado CERTIFICACIONES DE FONDOS 3777-3899.pdf