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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.217638
Contract reference
PPS-2018-00546
Contract description:
Type of Contract
Goods
Contract Start:
Contract End:
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PPS-UC-CD-2018-0326
Request Title
Solicitud compra de materiales educativos
Description
Solicitud compra de materiales educativos
Business Operation
PROGRAMA PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD
Reply Reference
Oferta/ Potosi_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,485 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/03/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No. 61. Edif. San Rafael. Miraflores. Santo Domingo, R. D. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.427350 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,750.00
0.00
3,735.00
0.00
20,750.00
24,485.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cajas de sobres manila no. 500/1 (solicitante: Francisco Ángeles)
10
UD
575
575
5,750.00
0.00
18
1,035.00
0.00
5,750.00
6,785.00
2
14111524 - Papel folio
2.3.3.2.01
Galones de alcohol p/limpiar pizarra (solicitante: Natalie Ruiz)
3
UD
610
610
1,830.00
0.00
18
329.40
0.00
1,830.00
2,159.40
3
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Rollos adhesivo magic tape para protección de libros (BIJRD)
10
UD
385
385
3,850.00
0.00
18
693.00
0.00
3,850.00
4,543.00
4
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Creyones morados (solicitante: Natalie Ruiz)
5
UD
60
60
300.00
0.00
18
54.00
0.00
300.00
354.00
5
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.3.2.01
Grapadoras eléctricas (solicitante: Nelson Figuereo)
2
UD
4,510
4,510
9,020.00
0.00
18
1,623.60
0.00
9,020.00
10,643.60
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/03/2018_07_29 p.m..Pdf
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2017-06-05 175001.jpg
2017-06-05 175001.jpg
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Budget Setting
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2B913C974AB68C6033CA8A545D3F344AF062426ADAC9DCA3735272BE2989E1AD